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VStour versión 8.5 Ya está disponible la nueva versión 8.5 de VStour que ya estamos instalando a nuestros clientes adheridos al Servicio de Mesa de Ayuda y Actualización. VStour 8.5 incluye nuevas facilidades para los usuarios que sintetizamos a continuación: |
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Listados
Servicios y cupos
Pedidos
Expedientes
Fondos
Cotizaciones
Clientes
Contabilidad
Compras
Presupuestos
Facturación
Asientos temporales
Tickets
Rendiciones generadas
Pasajeros
Proveedores
Notificaciones
Tipo de tarifa
Niveles de acceso
Tipos de vista y agrupamientos
Vouchers
Movimientos solicitados
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| Listados | |||
| Light y Advanced |
Movimientos Pendientes en Cuenta Corriente de Clientes |
Listado 16 "Movimientos Pendientes en Cuenta Corriente" |
Para conocer el detalle de los movimientos pendientes de sus clientes, puede consultar este listado, yendo al Menú Principal -> Archivos /Clientes /Listados /Cuenta Corriente -> Ahora, además de mostrar el Nro. de referencia interna de los comprobantes, se incorpora el Nro. Legal.
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| Light y Advanced | Ranking por Cliente con y sin IVA respectivamente |
Listados 41 y 42 "Ranking p/Cliente con expediente, sin y con IVA" respectivamente |
Puede obtener reportes o ranking de expedientes por Clientes sobre total, disponibles para su consulta desde Menú Principal -> Misceláneas /Análisis de Gestión /Expedientes: a los que se les incorporó la discriminación de los totales, en pesos y dólares. |
| Light y Advanced | Optimización de vista de listados | Listados de rentabilidad |
Se optimizó la vista de los porcentajes de rentabilidad en los listados de Menú Principal -> Misceláneas /Análisis de Gestión /Expedientes (listados 16-17), y desde Menú Principal -> Expedientes / Expedientes / Listados / Totales x Expediente -> (listados Nros. 52 y 53) |
| Light y Advanced | Nueva columna en Listado "Resumen de Expediente por Vendedor y Fecha In" |
Listado 56 "Resumen de Expediente por Vendedor y Fecha In" |
Se encuentra en Menú Principal -> Expedientes /Expedientes / Listados /Totales x Expediente. Se agrega una nueva columna donde se muestra el total del expediente, tanto para pesos como para dólares. |
| Light y Advanced | Elección de saldo mínimo de búsqueda en "Saldos por antigüedad de deuda por cliente" |
Listado 27 "Saldos por antigüedad de deuda por cliente" |
Se puede obtener el reporte desde Menú Principal -> Archivos /Clientes /Listados /Cuenta Corriente: permite la posibilidad de listar los movimientos con saldo absoluto según un valor a ingresar. |
| Light y Advanced | Nueva columna con número de documento en "Lista de Pasajeros por Operador y Fecha de Salida" |
Listado 11 "Lista de Pasajeros por Operador y Fecha de Salida" |
Este listado se puede consultar desde Menú Principal -> Expedientes /Pedidos /Listados /Lista de Pasajeros: en esta versión se le agrega una nueva columna que muestra el Nro. de Documento del Pasajero. |
| Light y Advanced | Nueva columna con datos del beneficiario en listado "Cuenta Corriente por fecha de Movimiento" |
Listado 3 "Cuenta Corriente por fecha de Movimiento" |
Disponible desde el Menú Principal -> Archivos /Clientes /Listados /Cuenta Corriente. A este listado se agrega una columna donde se muestra el beneficiario. |
| Light y Advanced | Dirección de E-mail en los "Listados de datos Completos del Pasajero" |
Listados 20-21-22-25-26 "Listados de datos Completos", "agrupados x cliente, nombre, fecha nac." |
En los listados de Menú Principal -> Archivos/ Pasajeros /Listados /Pasajeros se agrega que muestre el email. |
| Advanced | Nuevo filtro en "Lista de Pasajeros por Servicio" |
Listados 21-22-23-24 "Lista de Pasajeros por Servicio" |
Estos listados se encuentran en el Menú Principal -> Expedientes /Pedidos /Listados /Lista de Pasajeros. Se optimizó el filtro por Tipo de Servicio. |
| Light y Advanced | Listados 10-11 "Comisiones de Vendedor" y 23-24 "Comisiones de Promotor" |
Listados 10-11 "Comisiones de Vendedor" y 23-24 "Comisiones de Promotor" |
Desde Menú Principal -> Lista de Ventas /Listados /Por Vendedor - Promotor: permite emitir reportes de las comisiones de vendedores y/o promotores sobre las ventas facturadas. A la vista de facturas con Nro. legal, se le incorpora las de facturas con número de Referencia Interna, a través del parámetro P. Para más detalles consulte los documentos "Como listar Comisiones de Vendedor sobre Resultado", "Como listar Comisiones de Promotor sobre Resultado". |
| Light y Advanced | Exportación directa a Excel de los listados "Total Cobrado por Expediente" |
Listados "Total Cobrado por Expediente" |
Estos listados permiten consultar el estado de cobro de los expedientes, a través de las columnas Total Cobrado y Saldo. Desde Menú Principal -> Expedientes /Expedientes /Listados /Total cobrado por expediente: se replicaron los listados ya existentes con la posibilidad de exportar a Excel -> los nuevos listados disponibles van desde el Nro. 34 hasta el 45 |
| Servicios y cupos | |||
| Advanced | Modificar las fechas de vigencia y las cantidades en Cupos> |
Modificación de fechas y cantidades |
Desde Menú Principal -> Archivos / Cupos. Se habilita la modificación de fechas y cantidades de cada Cupo cargado (con un clic en F2), tanto para agrandar como para achicar cantidades y períodos de vigencia. Importante: Se impide la modificación si existe ocupación en las fechas o posiciones a borrar. |
| Advanced | Modificar el Estado o Ubicación de un Cupo |
Modificar Estado o Ubicación de un Cupo |
Las modificaciones del estado o ubicación de un cupo se realizan desde la grilla de cada cupo, para permitir la edición se bloquea el expediente además del pedido. |
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Advanced |
Tomar Servicios en fechas restringidas |
Restricciones de fecha en Servicios |
Se Permite tomar Servicios sin cupo externo con restricción de fecha X, cuando la fecha Out del expediente coincide con la fecha de inicio de la restricción. |
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Advanced |
Cambiar el Status a una posición de Cupos (ej.: habitación) |
Cambio de Status de una posición (ej.: habitación) de Cupos |
Al cambiar el status de una posición (ej. de una habitación) a "Void" o a "Desocupada" se agrega la fecha "Hasta", permitiendo las modificaciones por rango de fechas, cambiando el status automáticamente dentro de ese rango. Importante: Solo cambiará el status en aquellas posiciones que no estén ocupadas. |
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Advanced |
Opción de búsqueda en Cupos por Beneficiario o Expediente |
Nueva opción de búsqueda en Cupos |
En la grilla de Asignación de Cupos Diarios (Menú Principal -> Archivos /Cupos /Ver Asignación de Cupos) se agrega una nueva opción, botón BUSCAR, donde se podrán localizar por nombre del beneficiario o expediente todas las ocupaciones que tiene en ese cupo. (= Búsqueda de Beneficiarios/Expedientes en el cupo.) |
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Advanced |
Opción de búsqueda en Cupos por Descripción de Cupo |
Nueva opción de búsqueda en Cupos |
En Menú Principal -> Archivos / Cupos se agrega nuevo índice para búsqueda (pulsando la tecla F9) por Descripción de Cupo, siendo 3 en total: por Código, por Descripción, por Fecha Inicial. |
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Advanced |
Alerta por falta de asignación de Plano a un Cupo Situado |
Cupo sin Plano Asignado |
Se agrega un mensaje de aviso cuando el servicio/cupo NO tiene plano Asignado si el servicio corresponde a un cupo externo Situado, con Vista "Plano de Ubicación", y Asignación de tipo 1 (Requiere Asignación) o 3 (Permite Asignar o No) |
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Advanced |
Duplicar Cupos para crear uno nuevo |
Duplicar Cupos |
Se permite duplicar cupos desde el Menú Principal -> Archivos /Cupos -> Mantenimiento |
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Advanced |
Borrar Cupos |
Borrar Cupos |
Se habilita esta opción desde Menú Principal -> Archivos /Cupos -> Mantenimiento. El Cupo a borrar debe estar vacío y no debe tener servicios asociados, solamente la cabecera del servicio (que no es Editable) Al borrar el cupo también borrará los servicios no editables relacionados. |
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Light y Advanced |
Permiso por usuario para acceder a Costo de Expedientes o Servicios |
Ver Costo |
La configuración del usuario se efectúa desde el Menú de Usuarios en VSTNiv (Nuevos Accesos por Niveles.) Una de las opciones es "Ver rentabilidad", al tildarla, define que el Usuario pueda ver el Costo en la carga y/o edición de Pedidos, Cálculo de Precios y Rentabilidad del Expediente y de Servicios (éste solo para modelos Advanced.) |
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Advanced |
Búsqueda de Servicios sin especificar fechas |
Búsqueda de Servicios |
Al cargar un pedido desde Servicios se permite BUSCAR sin necesidad de detallar fechas de inicio y fin del servicio, ya sea desde Expedientes -> F5, o desde la Consulta o Reserva de Servicios. |
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Advanced |
Alta de Pedidos con cupo en Presupuestos sin bloquear plazas |
Alta de Pedido con cupo externo desde Presupuestos |
Al cargar un pedido con cupo externo relacionado a un presupuesto, no se genera la descarga del cupo. |
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Advanced |
Pasar Cupos a información Histórica |
Histórico de Cupos |
Se agrega en Menú Principal -> Misceláneas /Depurar Archivos la opción Depuración de Cupos. La depuración es por rango de cupos (código), pasando los cupos y sus servicios correspondientes a información Histórica. |
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Advanced |
Consulta de información histórica de Cupos |
Histórico de Cupos |
Desde Menú Principal -> Misceláneas / Consulta de Históricos se agrega la opción de ver los cupos históricos. |
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Advanced |
Grabación de respaldo ante Voideo de Cupos |
Voideo de Cupos |
Se graba un respaldo de cupos Void |
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Advanced |
Nueva consulta de Cupos sin permiso para edición o bloqueo |
Consulta de Cupos |
La opción de sólo consulta Menú Principal -> Archivos / Cupos -> opción "Ver / Consulta Grilla Diaria de Cupos" -> permite acceder a la disponibilidad sin permitir bloquear el cupo ni hacer cambios, diferenciándola de la opción "Ver / Asignación de Cupos". |
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Advanced |
Tomar en un mismo Expediente un Pedido por cada unidad de Servicio solicitada. |
Cantidad de pedidos igual a 1 |
En el F2 de un Cupo, se creó la nueva opción Crear Pedidos por Cantidad igual a 1. Si se tilda la opción, cuando la cantidad asignada a un servicio de cupo es mayor a 1, crea tantos pedidos como sea esa cantidad. |
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Advanced |
Permanecer en la pantalla de consulta |
Modificaciones en la consulta / reserva de Servicios |
Terminada la consulta o reserva de un servicio, al seleccionar las opciones "Grabar y Finalizar" ó "Grabar y ver Expediente", vuelve a la pantalla de consulta sin cerrarla. |
| Pedidos | |||
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Light y Advanced |
Rendir en forma simultánea múltiples pedidos a proveedores |
Rendición por pedidos |
La rendición por pedidos, a través de la generación de una planilla en Excel, facilita la operatoria cuando sea necesario realizar gran cantidad de pedidos a los operadores. Para ello, se agregan mejoras al proceso de rendición permitiendo seleccionar más de un proveedor. En los servicios a rendir se agrega Descripción del pedido en caso de tratarse de pedidos manuales, donde "servicio base" es campo en blanco; y el Código de Proveedor. También se agrega el código de proveedor a la planilla Excel que se emite. |
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Advanced |
Aviso de Rendición por pedidos |
Rendición por pedidos |
Si el servicio que se está rindiendo corresponde a un servicio con cupo externo, se coloca en su posición en la grilla (en Menú Principal -> Archivos / Cupos) una letra R. (=Rendición por pedidos) |
| Expedientes | |||
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Light y Advanced |
Fecha de apertura obligatoria |
Fecha de Apertura |
No se permite la carga de fecha de apertura en blanco en la edición (F2) de un expediente. |
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Light y Advanced |
Modificar de la Sucursal en un expediente |
Sucursal en los expedientes |
Se permite la edición de la Sucursal, desde el F2 del expediente, teniendo condición de Usuario Supervisor (Configurable desde las preferencias del Usuario.) |
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Light y Advanced |
Modificar el vendedor en un expediente |
Vendedor en Expedientes |
Se permite la edición del Vendedor del expediente exclusivamente a Usuarios con condición de Supervisor |
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Light y Advanced |
Aclaración en reporte de cuenta corriente |
Consulta de cuenta corriente |
En la consulta de la cuenta corriente de un expediente (Shift-F6) se modifican las Observaciones en el reporte -> cuando se paga a través de banco, mostrará la leyenda "ef/dep" en lugar de "Efec". |
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Light y Advanced |
Opción para ver Pedidos Cancelados en un Expediente |
Pedidos CNL |
En el expediente se agregó la opción de "Ver pedidos Cancelados" o "No mostrar pedidos Cancelados" en la lista de pedidos. Importante: Se guardará el último estado configurado. |
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Light y Advanced |
Nuevas opciones para cerrar de Expedientes |
Cierre automático Configurable |
La variable que define la función de Cierre de Expediente, pasa de ser un cierre por Si ó por No, a 4 nuevos comportamientos:
0 -> no hace cierre automático 1 -> el cierre automático es por expediente facturado 2 -> cierre por expediente cobrado 3 -> el cierre se hace si el expediente está facturado y cobrado. La variable es configurable desde VCONFIG (Menú Principal -> Ayuda / Configuración de variables de sistema.) |
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Light y Advanced |
Nueva consulta de Expedientes Cerrados sin permiso de cambios |
Edición de Expediente Cerrado |
Se permite la consulta de un expediente cerrado, las opciones "Aceptar" y "Aplicar" estarán deshabilitadas. También se permite la edición (F2) de los pedidos, pasajeros y los tickets, el botón "Aceptar" aparecerá deshabilitado. |
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Light y Advanced |
Nueva consulta de Precios y Rentabilidad en Expedientes Cerrados sin permiso de cambios |
Expediente Cerrado |
Cuando un expediente está cerrado ( c ) se permite consultar el Cálculo de Precios y Rentabilidad, desde la lista de expedientes, en el menú de Ver / Cálculo de Precios. |
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Light y Advanced |
Configurar nuevos status de un Expediente |
Forma en que muestra "f" o "F" y "$" en los expedientes: por parámetros |
Se parametriza la forma en que se muestra la indicación de facturado y/o cobrado ("f" o "F" y "$") en la lista de expedientes. Pasan de ser valores fijos a configurables a través de nuevos parámetros: DIF FAC (para facturas) y DIF COB (para cobranza.) Además, si estos parámetros no existen toma por default 1 peso/1 dólar para ambos. Incide directamente en el cierre automático de expedientes. |
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Light y Advanced |
Fecha In / Out opcionales en un Expediente |
Configuración de fechas In-Out |
Desde la configuración de Variables (VConfig) se agrega una opción "IN OUT del Expediente Obligatorio" que permite definir si las fechas de IN y OUT en el alta del expediente son o no obligatorias. |
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Light y Advanced |
Mejoras en la Consulta del Estado de Cuenta Proveedor |
Consulta del Estado de Cuenta Proveedor |
En Expedientes -> opción Ver/ Estado de cuenta Proveedor -> se incorporaron mejoras en la visualización e impresión del reporte. |
| Fondos | |||
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Light y Advanced |
Hacer Movimiento de Fondos entre Sucursales |
Carga de Valores por Sucursal |
Se permite la carga de valores de cualquier sucursal cuando la sucursal del comprobante de fondos está vacía. Esto permite el movimiento de fondos entre cuentas de distintas sucursales. |
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Light y Advanced |
Captura del número de la tarjeta de crédito en recibos automáticos por CCCF/UATP |
Valor TC en recibos Automáticos por UATP |
Cuando se agrega el valor TC en el Recibo Automático, copia el número de la tarjeta correspondiente al UATP/CCCF por default, permitiendo editarlo en la solapa de Valores al facturar. |
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Light y Advanced |
Bloqueo de duplicidad en la toma de Valores en cartera |
Toma de Valores en cartera |
No se permitirá ingresar dos veces el mismo valor en cartera en la solapa valores. Al aviso de No pendiente, se agrega la validación del campo BUSCAR (se coloca en rojo.) |
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Light y Advanced |
Configurar el Registro obligatorio del CUIT en el tipo de valor Cheque |
Valores |
Se crea la posibilidad de hacer obligatorio el ingreso del CUIT a través del VConfig (Configuración de Variables), desde la opción "Cargar CUIT en Cheques" con las siguientes opciones: valor 0 -> no es obligatorio cargar el CUIT valor 1 -> cuando se trata de cheques de terceros valor 2 -> cuando son cheques propios valor 3 -> cuando son cheques de terceros y/o propios. |
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Light y Advanced |
Ingresar el CUIT en el tipo de valor Cheque |
Valores |
Se Agrega en la pantalla de Valores el CUIT del firmante para tipos de valor Cheque (propios, de terceros). |
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Light y Advanced |
Cantidad de dígitos del Número de cheque |
Valores |
Ampliación de dígitos del campo Número de cheque a 8 caracteres. |
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Light y Advanced |
Seleccionar múltiples comprobantes |
Aplicación de comprobantes |
En Fondos, al ingresar un comprobante de pago en la opción "Seleccionar Factura", muestra todos los comprobantes pendientes de saldo (FAC-N/C-O/P-N/D) Se crea la opción "Marcar Todos". |
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Light y Advanced |
Movimientos Solicitados |
Movimientos Solicitados |
En el alta y edición de movimientos se agrega la opción de Seleccionar Factura / Agregar Expediente |
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Light y Advanced |
Validación de Recibos Automáticos por UATP |
Recibos Automáticos por UATP |
En la generación de recibos automáticos por UATP se valida el numerador indicado en el comprobante de fondo. |
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Light y Advanced |
Bloqueo de duplicidad en la aplicación de expedientes a un recibo. |
Emisión de recibos con aplicaciones |
Cuando se emite un recibo con aplicaciones y se toma un expediente, si en el mismo recibo se vuelve a tomar el mismo expediente, el sistema avisa que ya fue ingresado |
| Cotizaciones | |||
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Light y Advanced |
Consulta de Cotización Cerrada sin permiso de cambios | Consulta de Cotización Cerrada |
En una cotización cerrada se permite la consulta, sin opción de grabar cambios. |
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Light y Advanced |
Toma de Vendedor y Sucursal desde el usuario |
Sucursal y Vendedor |
Al cargar una cotización nueva se reemplaza comportamiento, no toma Sucursal y Vendedor desde la cotización anterior, sino desde el Usuario (= al comportamiento en expedientes) |
| Light y Advanced | Mejoras en los Listados de Cotizaciones |
Listados de cotización |
Se incorporan mejoras: se subdividen los totales de c/u de las opciones, mostrando una columna para cada total. |
| Clientes | |||
| Light y Advanced | Modificación de la Razón Social de clientes con movimientos en cuenta corriente |
Modificación de la Razón Social de clientes |
Se crea una variable para definir si se permite o no modificar razón social de clientes que ya cuentan con movimientos en cuenta corriente. Se define desde el menú de Configuración de Variables (VConfig.) |
| Light y Advanced | Facturar por ítem como default a un Cliente |
Definición del Método de facturación |
Se crea una nueva variable que permite configurar el método 8 "Facturación por ítems" por default, para un Cliente durante el alta de clientes. Se define desde VConfig (Configuración de variables.) |
| Contabilidad | |||
| Light y Advanced | Borrar Asientos por lote |
Borrar Asientos por lote |
En el menú de Asientos / Global se agrega una opción de Borrar Asientos por lote. |
| Compras | |||
| Light y Advanced | Alta de facturas con Aplicaciones |
Validación de pedidos contra factura de compra |
En el alta de comprobantes que lleven aplicación de expediente, opcionalmente se validará que tenga el correspondiente pedido asociado. Se puede configurar desde el VCONFIG (Ayuda/Configurar Variables de Sistema). |
| Light y Advanced | Alta de facturas con Aplicaciones |
Facturar aplicando mayor costo que el del pedido aplicado |
Al facturar se permite en la solapa de Aplicaciones aplicar un valor mayor al costo del pedido. |
| Light y Advanced | Fecha Tope para la carga de comprobantes: por parámetros |
Definir fecha límite para Carga de comprobantes |
Se optimizó el funcionamiento del parámetro TOP CPR. Este parámetro limita la carga de comprobantes por definición de día, a nivel de usuario supervisor. Importante: Para más detalles, consulte el documento tutorial "Como Crear Parámetro para Configurar Fecha Tope de Carga en Compras" |
| Light y Advanced | Sucursal |
Ingresar comprobantes de compra de otras sucursales |
Se permite modificar el código de sucursal del comprobante, independientemente de la sucursal del expediente que se aplique al comprobante. Esta modificación se hace extensible al Subdiario de Compras por sucursal. |
| Light y Advanced | Borrar comprobantes |
Borrar automáticamente una factura y sus aplicaciones
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Cuando se trata de una factura aplicada a varios expedientes graba un renglón por cada aplicación que tenga, de esta manera se mejora la opción de "Borrar": al borrar una factura que aplica a varios expedientes elimina automáticamente todos los registros asociados. |
| Presupuestos | |||
| Advanced | Duplicar Presupuestos |
Duplicar de Presupuestos para un nuevo cliente |
Se pueden duplicar presupuestos, permitiendo el cambio de cliente.
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| Advanced | Status de los pedidos | Pedidos sin estatus en Presupuestos |
El status del pedido generado en el Presupuesto pasa al expediente con Status en blanco cuando, el servicio, tiene tildado "Solo Cotización" o se trata de un Pedido Manual |
| Facturación | |||
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Light y Advanced |
Configuración fecha Vencimiento factura por tipo de producto |
Configurar vencimiento de facturas por Tickets Aéreos
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Se agrega la posibilidad de configurar la fecha de vencimiento fija de la factura, a través de la carga de un parámetro (desde el menú de Preferencias / Parámetros) cuando el Tipo de Producto del expediente es TAC (Ticket aéreo cabotaje) o TAI (Ticket aéreo internacional.) Para más detalles consulte el documento "Como Configurar Fecha de Vencimiento fija para Facturas de Tickets"
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| Asientos Temporales | |||
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Light y Advanced |
Exportación de Asientos |
Configurar exportación de Asientos |
Se agrega desde Configuración de Variables (VCONFIG) una opción que permite definir la forma de exportar asientos temporales. (sección Datos de la Empresa -> Contabilidad) |
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Light y Advanced |
Envío a la Contabilidad Fiscal |
Asientos con Sucursal |
En Asientos Temporales, en el envío a la contabilidad Fiscal, al generar el archivo .TXT se agrega el campo SUCURSAL de los comprobantes. |
| Rendiciones generadas | |||
| Light y Advanced | Reversión de Rendiciones Generadas | Rehacer rendiciones de Tickets Aéreos |
En el menú de TktVoucher / Rendiciones Generadas / Mantenimiento se agrega la nueva opción Revertir Rendición. Este Proceso revierte una rendición liquidada y genera una nueva rendición (quedan con Status pendiente.) Se utiliza exclusivamente en los casos en que se necesite registrar, como contrapartida, un reintegro para una OPB cargada originalmente, y que no pueda ser anulada por tratarse de un movimiento de Caja anterior. |
| Tickets | |||
| Light y Advanced con Interfaz GDS | Over tickets a pedidos | Recálculo automático del costo por modificación del Over |
A la opción configurable para que el over se traslade al costo del pedido (desde VConfig), se agrega la posibilidad de que al modificarlo, se recalcule automáticamente el costo en el pedido. |
| Light y Advanced | Devolución | Generar la Devolución de tickets emitidos |
En el menú de TktVoucher-Lista de Emitidos se agrega una opción -> "Generar Devolución de Tickets". Desde el tkt original, la opción F7 genera un nuevo registro asignándolo al expediente correspondiente. Importante: Para más detalles consulte el tutorial "Como Registrar un Ticket Devolución en VStour" |
| Light y Advanced | Modificación de Tickets con expediente Cerrado | Consulta de Tickets en un Expediente Cerrado sin autorización de modificación |
En los expedientes que se encuentren cerrados, no se permiten cambios en los tickets asignados, sólo la consulta (F2). La opción "Aceptar" estará deshabilitada. |
| Light y Advanced | Asignación de tickets en expedientes | Mejora en la Asignación de tickets a Expedientes |
Cuando se graba un Ticket en un expediente existente, filtra automáticamente para que no sugiera los pedidos CNL (cancelados) |
| Light y Advanced | Tarifas adicionales BT | Incorporación de Adicionales a la tarifa aérea |
Al generar el texto de la factura para un expediente con pedidos de aéreos, se suma el monto de la tarifa adicional al cliente (campo Ajuste Tarifa Exento) al monto informado como Tarifa. |
| Light y Advanced con Interfaz GDS | Nueva Interfaz con Sabre / Amadeus | Capturar y registrar tickets aéreos emitidos por terceros |
Para las emisiones de tkts a través de terceros, se optimizó el funcionamiento de las interfaces de captura y registro que ahora incluyen también este tipo de emisiones. |
| Pasajeros | |||
| Light y Advanced | Vista de Pax | Vista de Pasajeros con nuevo ordenamiento |
Se modifica la vista de los pasajeros desde los expedientes, opción "Ver pasajeros" (F6), se ordena alfabéticamente. |
| Light y Advanced | Vista de Pax | Vista de Pasajeros con nuevo ordenamiento |
Se reemplaza la vista de los pasajeros por código desde los pedidos, opción "Ver pasajeros" (F6). Pasa a ordenarse alfabéticamente. |
| Light y Advanced | Vista de Pax | Vista de Pasajeros con nuevo ordenamiento |
Se reemplaza la vista desde el F2 de Expedientes -> solapa Pasajeros -> se ordena alfabéticamente |
| Light y Advanced | Control x cantidad | Validación de cantidad de pasajeros asignados a un pedido |
Desde la lista de Pedidos (Expedientes / Pedidos) se agrega en la columna "Pax" una nueva marca " *% ". Si esta opción se encuentra habilitada, chequea que la cantidad de pasajeros del pedido coincida con la cantidad de pasajeros asignados. Si coincide muestra como normalmente " *1 ". Si en cambio no coincide mostrará " *% ". |
| Light y Advanced | Control x cantidad | Validación de cantidad de pasajeros asignados a un pedido |
Se agrega en el Pedido Manual un nuevo campo, en la solapa General: "Lista Pax Igual a Cantidad", que se habilita si está tildada la opción Requiere Nominar Pasajeros. |
| Advanced | Control x cantidad | Validación de cantidad de pasajeros asignados a un pedido
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Se agrega en Servicios un nuevo campo, en la solapa Comportamiento -> "Lista Pax Coincide Con Cantidad", que se habilita si está tildada la opción "Requiere Pax en Pedidos". |
| Light y Advanced | Nominar Pasajeros | Validación de asignación de pasajeros cuando la lista es obligatoria |
Al dar de alta un pedido manual con un tipo de servicio que tiene incluida la opción "Requiere Lista Pasajeros", traslada esta condición en forma automática al pedido, en la solapa General: "Requiere Nominar Pasajeros". |
| Proveedores | |||
| Light y Advanced | Alta | Mejora en la carga de códigos de proveedor |
Se valida que el alta de los códigos de proveedor no contenga espacios en blanco al principio o entre los dígitos. |
| Notificaciones | |||
| Light y Advanced con Interfaz GDS | Ticketing | Grabación de modificaciones en un tkt |
Al momento de la emisión de un ticket, si se modifica el tipo de cambio, tarifa, IVA, impuestos contado o con tarjeta, fee o comisión (no incluye cambios en Over,) el sistema generará en forma automática una Notificación mostrando los cambios que se efectuaron, incluyendo el código y nombre de usuario que lo hizo. Queda grabado en las notificaciones del expediente. |
| Light y Advanced | Expedientes | Grabación de cierre o apertura manual de expedientes |
El cierre o apertura manual de expedientes generará en el mismo una notificación Cumplida. Queda grabado en las notificaciones del expediente |
| Light y Advanced | Expedientes | Grabación de la anulación de comprobantes de fondos de expedientes |
Al anular comprobantes de fondos que aplican a Expedientes, el sistema genera una notificación, informando del comprobante anulado para ese expediente. Queda grabado en las notificaciones del expediente. |
| Tipo de tarifa | |||
| Light y Advanced | Tipo de Tarifa | Identificador de tarifa de Residente, No Residente o Ambas en Expedientes y Clientes |
Se agrega en Clientes y Expedientes el campo Tipo de Tarifa, siendo las opciones: -Tarifa Residente -Tarifa No Residente -Ambas |
| Advanced | Tipo de Tarifa | Identificador de tarifa de Residente, No Residente o Ambas en Servicios |
Se agrega en Servicios el campo Tipo de Tarifa, siendo las opciones: -Tarifa Residente -Tarifa No Residente -Ambas |
| Niveles de acceso | |||
| Light y Advanced | Niveles de Acceso | Asignación de Claves de acceso por Usuario, Grupos y Niveles. |
Nuevo método de claves de acceso al sistema por Usuarios, Grupos y Niveles. Ver detalle en el documento "Niveles_de_Acceso" |
| Tipos de vista | |||
| Advanced | Formato de tipos de vista | Generar vistas por Tipo de Servicio |
Se agrega el tipo de formato de la vista para la consulta de servicios, mediante dos vistas de servicios: 1) normal (actual); 2) cupos externos. En esta opción de vista, se pueden mostrar los cupos a) FREE SALE o b) CUPOS X SEGMENTOS y podrán estar agrupados a) por Habitación o b) por Atributos. |
| Advanced | Agrupamientos para la Vista de Servicios | Generar Vistas agrupando otras Vistas disponibles |
Se crea la opción Agrupamiento que permite agrupar determinados servicios de un mismo tipo de vista, es decir que un determinado tipo de vista puede a su vez agrupar a los tipos de servicios que lo conforman en diferentes grupos. Para más información consulte el documento "Como Agrupar los tipos de Vista." |
| Vouchers | |||
| Light y Advanced | Impresión en PDF y envío de vouchers por mail | Mejora en la Impresión en PDF y envío de vouchers por mail |
Se permite generar un solo PDF para la totalidad de los vouchers seleccionados para el envío o impresión. |
| Movimientos solicitados | |||
| Light y Advanced | Nuevo orden de búsqueda (F9) |
Nuevo orden de búsqueda |
Se agrega en la lista del menú Principal -> Fondos / Movimientos Solicitados un nuevo orden de búsqueda (F9) por Código de Cliente / Código de Proveedor |
| Para ampliar información consúltenos a soporte@vstour.com | |||
|
@Newsmail es una publicación electrónica y gratuita, distribuida por e-mail a los usuarios del
sistema VStour. Coordinación y recepción de comentarios: M.Andrea Curti.
Si desea no volver a recibir este tipo de mensaje, envíe un e-mail a unsuscribenews@vstour.com.
Todas las marcas mencionadas son propiedad de sus respectivos dueños. (c)2008 por Softmagic S.R.L., Av. Corrientes 2294, piso 7° 31, Buenos Aires, Argentina. |
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