#11078 - MODIF.LIST 04 CTACTE CLIENTES / 5.5.17
Se modifico la pantalla de solicitud de datos para permitir el ingreso de un importe como base para impresion de los saldos de cuenta corriente de clientes.

#11000 - SINCRONIZACION DE ULTIMO PASAJERO / 5.5.03
A efectos de minimizar riesgos de duplicidad de número de pasajero producidos por cortes abruptos del sistema en instalaciones sin esquema cliente-servidor se provee el siguiente programa:
UT100_01.EXE
Este programa busca y actualiza para cada cliente el último pasajero ingresado. Para ejecutarlo proceda a bajarlo a la unidad donde reside el subdirectorio \GAM desde la sección Download dentro de esta misma página y luego para Windows 95 o superior presione Inicio/ Ejecutar x:\gam\ut100_01.exe donde x es la unidad donde bajó el programa; para dos posiciónese en x:\gam y digite ut100_01 [ENTER].

#11081 - IMPRESION DE ETIQUETAS / 5.5.17
Se creo un listado de impresion de etiquetas con consulta al archivo activo e historico de expedientes. En dicho listado se puede hacer referencia a campos del archivo HEXPEDIE (expediente historico) y al archivo EXPEDIEN (expediente activo)

#11191 - CAMPO RAZON SOCIAL EN FST100 / 5.5.35
Se agrego el item RAZON SOCIAL en el archivo de clientes. Dicho campo tiene una longitud de 50 caracteres.


#11192 - LISTADO DE CLIENTES POR RAZON SOCIAL / 5.5.35
A raiz del item RAZON SOCIAL agregado en el archivo de clientes, se incluyo un listado ordenado por dicho campo.
Desde \ARCHIVOS\CLIENTES\LISTADOS\CLIENTES\
08: Listado de clientes ordenado por Razon Social

#11060 - MODIFICACION ASIENTOS (CONTABILIDAD) / 5.5.16
Se corrigio el inconveniente en el programa de modificacion de asientos.
Dicho problema ocurria cuando se modificaba la fecha y se presionaba F2 sin salir de ese item.

#10980 - LISTADO DE SALDOS POR EXPEDIENTE / 5.5.01
Se redujo a 78 columnas el listado 03 de cuenta corriente de proveedores porque algunas impresoras laser tienen esa limitación con el font courier new.

#11006 - APLIC.DE MOVIM. EN CTA.CTE.PROVEEDORES / 5.5.04
A partir de esta versión 5.5 se agrega la posibilidad de aplicar movimientos en la cuenta corriente de proveedores.
Entendemos por aplicación de movimientos a la acción de cancelar el saldo de un movimiento contra otro/s como por ejemplo una orden de pago que se aplica contra una o mas facturas.
Mas detalles por separado de este informe.

#11008 - APLIC.AUTOM.DE MOVIM.EN CTA.CTE.PROVEED. / 5.5.04
Se agregó el utilitario UT311_01 que permite la aplicación automática de movimientos en cuenta corriente de proveedores.

#11101 - MODIF. DE IMPORTES EN FAC CON APLICACION / 5.5.20
Se modifico el programa de edicion de comprobantes de compra, para restringir el acceso a la modificacion de los items de importes, si dicho comprobante esta aplicado en forma total o parcial.


#11102 - AMPLIACION APLICACIONES AUTOMATICAS / 5.5.21
Se amplió el utilitario UT311_01 que efectua aplicaciones automaticas de movimientos en la cuenta corriente proveedora para poner selección de un proveedor en particular.

#11227 - SUBDIARIO DE COMPRAS CON FILTRO / 5.5.08
Se adapto la llamada de este listado para utilizar el mismo reporte que el subdiario de compras. Vá con un filtro predefinido al que se le puede agregar otros.

#11080 - LISTADO NUEVO / 5.5.17
Se creo un nuevo listado \EXPEDIENTES\LISTADOS\TOTALES POR EXPEDIENTE
56:Expediente: total por vendedor y salida (resumen)
Dicho listado imprime los totales de venta y compra en pesos y dolares de los expedientes agrupados por vendedor.

#10997 - EXPEDIENTES CONSULTA DE TICKETS EMITIDOS / 5.5.03
Se mejoró la consulta de tickets emitidos desde expediente:
1.- Se eliminaron las columnas de tarifa contado y tarifa a credito y se las reemplazo por una con la tarifa total.
2.- Se agrego una columna con la forma de pago.
3.- Se agregó la tecla rápida Alt-K de manera que se puede evitar presionar F12/Ver desde la lista de expedientes.
4.- Se agregó la ruta.
5.- Se agregó el nombre del pasajero.

#10999 - OPERADOR Y PRESTADOR EN EXPEDIENTE / 5.5.03
A efectos de dotar de mayor agilidad a la modificación de pedidos de un expediente se agregó una columna con el código de operador a la lista de pedidos, quedando en concecuencia disponible para ser modificado dentro del mismo expediente.

#11021 - NO MODIFICAR ????? DANDO DE ALTA (F3) / 5.5.08
En la pantalla de agregar expedientes (Menu principal/ Expedientes/ Expedientes/ F3) se agregó la posibilidad de anular la edición del número de expediente.
Este campo, que es el primero de la pantalla, contiene cinco signos de pregunta (?????) que significa que el sistema asignará un número de acuerdo a la secuencia que él mismo controla. En algunas instalaciones el usuario modifica estos signos para poner sus propios números.
A partir de esta versión, se le puede indicar al sistema que omita parar en ese campo de manera que siempre quedaran esos cinco signos y en concecuencia siempre el sistema asignará el número evitando de esta manera que el operador ingrese datos erroneamente.
Para activar esta nueva opción se debe ingresar al programa gPatch, elegir la opción 3, "Revisar memory files" y colocar .T. en la pregunta "N§ Exped.Automático?:".

#11022 - FACILIDAD PARA AGREGAR PASAJEROS / 5.5.03
Se modificó la pantalla de alta de expedientes para permitir un ingreso mas directo de pasajeros accesible desde el Menú principal/ Expedientes/ Expedientes/ F3.
Existen formas básicas de ingresar los pasajeros al expediente:
1.- A traves de la puerta Pasajeros se accede a la lista de pasajeros del cliente, los cuales pueden ser marcados para ese nuevo expediente (si falta alguno se puede agregar en ese momento). Este método es recomendado para los usuarios donde se trabaja con clientes frecuentes.
2.- Sin ingresar a la puerta de pasajeros, se puede indicar la cantidad de pasajeros los apellidos, los nombres y los documentos en las categorias de mayores, menores e infoas.

#11026 - EMAIL CONTACTO / 5.5.08
Se agregó al archivo de expedientes el campo "email del contacto" para registrar el email de la persona que nos solicita el expediente.

#11027 - INTERFACE CON EMAIL / 5.5.08
Para la versión Windows y únicamente para sistemas operativos Windows 95 ó 98 se agregó con caracter experimental una interface con programas de email que esten declarados en la "registry" como default.
Para que la interface funcione tiene que estar cargado "PRIMERO" el programa de email.
La operatoria es sencilla: en la lista de expedientes (Menú principal/ Expedientes/ Expedientes) encontraremos un nuevo "boton" identificado con un dibujo de una arroba (@) que deberemos presionar estando sobre el expediente que deseamos enviar email. Al hacerlo se abrirá la pantalla del programa de email y aparecerá en el campo "para" el dato del email que previamente ingresamos en el expediente y en el asunto o subject el número de expediente y los nombres de los beneficiarios.


#11049 - INTERFACE CON EMAIL / 5.5.10
Se modificó el llamado al programa de email (ver memo 11027) para que si el expediente no tiene registrado email coloque el que figura en el archivo de clientes.
Tambien se corrigió una anomalía que ocurria en el navegador OutLook donde el nombre del destinatario aparecia con espacios al final.

#11159 - PLANILLA DE PRECIOS - NUEVA TECLA / 5.5.28
Se modificó la planilla de precios y rentabilidad, accesible desde la lista de expedientes con Alt-4 ó desde el pedido de un expediente, a efectos de dar mayor agilidad en la carga.
Bajo esta nueva forma de trabajo el sistema presenta la planilla y queda posicionado en un boton que se puede presionar para modificar los importes.

#10988 - TIPO DE FORMULARIO EN FACTURAS / 5.5.02
Se modifico la pantalla de facturacion, agregando el tipo de formulario en el que se desea imprimir. 0 para impresion con items (tickets) y 2 para texto de factura.


#11028 - TRANSPORTE DE ULTIMA TARJETA UTILIZADA / 5.5.09
Se agregó internamente un campo en el archivo de expedientes donde queda grabada la última tarjeta utilizada para ese expediente. Esto se vé reflejado al emitir una factura donde se trasladará dicho número.

#11034 - EMISION CON FACTURACION: EL ADIOS / 5.5.09
Se trasladó el programa de emisión con facturación desde la opción tickets&vouchers del menú principal a miscelaneas como anteúltimo paso antes de su eliminación que se producirá en el último envío de esta versión.
Cabe recordar que este programa es el último vestigio de la versión original de 1987.

#11200 - VENTAS POR VENDEDOR / 5.5.37
Se crearon dos nuevos listados para la liquidación de comisiones por vendedor.
Se accede desde el menú principal/ Lista de Ventas/ Listados/ por Vendedor.
Se puede emitir detallado o por totales. El costo es el que se carga al momento de emitir la factura.

#11203 - MODIFICAR COSTO EN FACTURA EMITIDA / 5.5.38
Se creó una nueva opción que permite la modificación del costo de una factura que ha sido realizada con anterioridad.
Está disponible UNICAMENTE si se tiene clave de supervisor.
Se accede desde el Menú Principal/ Expedientes/ Lista de Ventas/ Modificar costo.

#11206 - INGRESOS BRUTOS - NUEVOS LISTADOS / 5.5.39
Se crearon cuatro nuevos listados para la liquidación de Ingresos Brutos. Se accede desde el Menú principal/ Lista de Ventas/ Listados/ Ingresos Brutos.
Se emiten por fecha de factura, por totales, por provincia y por tipo de producto.

#10998 - CONSULTA DE FACTURAS POR PANTALLA / 5.5.03
Se agregá a la lista de Ventas la posibilidad de consultar por pantalla un comprobante.
A esta opción se accede por menú (F12/ Individual/ Consulta por pantalla), por tecla de función F3 o boton factura.
ATENCION: únicamente disponible para entornos W95 o Windows NT ya sea por box de DOS o VsTour Alegria.

#11020 - FACTURA CON TICKETS / 5.5.08
Se modificó el texto automático para las facturas con tickets reemplazándose la palabras "pax" por "pas.".

#11036 - DESCRIPCION DE TKT EN FACTURA / 5.5.02
Se agregó la posibilidad de detallar los tickets emitidos en la factura a partir de estar registrados en el expediente.
La operatoria es que cuando se emite la factura el sistema chequea si hay tickets emitidos para ese expediente y, de haber, los incorpora como parte del texto.
El texto entonces puede ser modificado y eventualmente borradas las líneas que contienen el detalle de los tickets.
Luego al digitar F2 para salvar la factura el sistema preguntará si desea asignar el número de factura a los tickets.
Esta operatoria en conjunto con el registro de tickets reemplaza al programa de emisión con facturación. El número de la factura se imprime en el listado de tickets con detalle (ver memo 11012).
IMPORTANTE: para activar esta opción se debe ejecutar el programa xGpatch, elejir la opción 3, "revisar memory files" y colocar T donde dice "Tickets en texto:" bajo el titulo general "FACTURAS".


#11184 - NUMERO LEGAL / 5.5.35
Se agrego un boton en la ventana de lista de ventas, habilitando la posibilidad de borrar el numero legal de la factura en la cual se esta posicionada en ese momento.


#11194 - COSTO EN FACTURA / 5.5.38
Se corrigió el programa de registro de facturas para incluir los impuestos aéreos como parte del costo.

#11204 - ELIMINAR NUMERO LEGAL / 5.5.38
Dentro de la lista de Ventas (Menú principal/ Lista de Ventas) se creó la opción "eliminar número legal" a efectos reasignar dicho número en otro comprobante o simplemente eliminarlo por estar mal ingresado.

#10978 - VISUALIZAR EXP. DE OTRO CLIENTE / 5.5.01 5.3.24
Se corrigió un problema de visualización en la lista de expedientes que se daba cuando haciendo un recibo se digitaba un numero de expediente de otro cliente y luego se presionaba F3.
En ese momento el sistema mostraba la lista de expedientes del cliente cuyo expediente habia sido digitado erroneamente en vez de la lista de expedientes del cliente a quien se le estaba haciendo el recibo.
IMPORTANTE: Se requiere utilizar GAM versión 4.64.06 o superior para DOS y GAM versión 6.08.00 o superior para Windows.

#11079 - LISTADO RESUMEN DE ING/EGR POR CARGO / 5.5.17
Se genero un listado nuevo de \FONDOS\LISTADOS\LISTADOS VARIOS
26: Ingresos y Egresos por cargo y fecha de imputacion (resumen)
Dicho listado imprime un resumen de lo detallado en el listado 25 del mismo menu.


#11179 - SE¥AL DE IMPRESION EN RECIBOS / 5.5.32
Se revisó y corrigió el problema que no apagaba la señal de impresión en los recibos luego de ser impresos a continuación de ser creados en Ingresos/Egresos.

#11202 - CONSULTAR EXPEDIENTE EN ORDEN DE PAGO / 5.5.38
Se corrigió un problema de la versión Windows por el que no llamaba a la lista de expedientes al doble click o al F3 desde el programa de ingresos/egresos de fondos cuando se trataba de una orden de pago que afecta expedientes.

#11205 - CTA.CONTABLE DESDE CARGO / 5.5.38
Se modificó el programa de ingresos/egresos en Fondos para que fuerze "siempre" el número de cuenta contable asociado al cargo cuando el comprobante tome la cuenta contable desde el cargo. Anteriormente solo lo asignaba una vez y si se cambiaba el cargo este no actualizaba la cuenta contable.

#11055 - ERROR EN FONDOS/FACTURACION / 5.5.14
Se corrigio dicho error en el programa de factura automatica.

#11037 - INTERFACE GALILEO / 5.5.09
Ya se encuentra bajo testeo en tiempo real la interface con el sistema de reservas GALILEO.

#11061 - CODIGO DE RESERVA Y FECHA DE PAGO / 5.5.14
A efectos de optimizar espacio en disco se eliminaron, por falta de uso, en el archivo de servicios los campos código de reserva y fecha de pago.

#11062 - GENERACION DE FAX / 5.5.14
Se agregó en el archivo de servicios la marca para la generación de fax.
Esta marca es trasladada automáticamente al pedido del expediente al momento de generarse desde la lista de servicios.
La lista de servicios es accedida con la tecla F5 dentro de la lista de pedidos de un expediente.

#11139 - STATUS DE SERVICIOS REQUERIDOS / 5.5.24
A raiz del agregado de edición del código de operador y código de prestador en los servicios, recomendamos para la creación de servicios genéricos adoptar la modalidad de crearlos con control de cupo, de manera que cuando se crea un pedido a partir de este servicio el sistema arrojará en status "RQ".

Luego cuando el operador confirma los servicios hay que confirmalos en el pedido con un status que descuente la cantidad requerida pero que no sume a la vendida en el servicio (no se puede porque no hay cupo).

Para ello defina un nuevo parámetro de status:
item="STA"
código="HK"
descripción="Confirmación del operador"
valor=0

#11167 - NOTA INTERNA EN SERVICIOS / 5.5.30
A partir de la versión 5.5.30 al dar de alta un registro en el archivo de servicios (Menú principal/ Archivos/ Servicios/ F3) la nota interna es puesta en blanco a diferencia de la versión anterior que copiaba la del servicio desde donde se había digitado F3.

#11176 - AGREGAR EXPEDIENTES DESDE PAQUETES / 5.5.30
Por razones operativas se cambió la tecla para agregar expedientes desde F2 a F3.

#11063 - SELECCION DE OPERADOR Y PRESTADOR / 5.5.14
Se agregó en el archivo de servicios a los campos Operador y Prestador la opción de ser editables al momento de ser seleccionados y convertidos en pedidos.
La lista de servicios es accedida con la tecla F5 dentro de la lista de pedidos de un expediente.
Con esta modificación nos acercamos a crear servicios que actuen como mascaras prearmadas para una seleccion mas rápida y efectiva.

#11048 - INTERFACE CON EMAIL A OPERADORES / 5.5.10
Continuando con la interface con programas de email, se agregó al menú de pedidos de expedientes el llamado al programa de email pero con el email del operador del pedido.

#11074 - ORDEN EN LISTA DE PEDIDOS / 5.5.17
Se corrigió un error en la versión Windows de VStour que no permitia la selección de todos los indices en la lista de Pedidos (Menú Principal/ Expedientes/ Pedidos).

#11130 - RAZON SOCIAL EN PROVEEDORES / 5.5.21
Se modifico el item "Razon Social" en la pantalla de alta de proveedores, para que en esos casos tome por omision el nombre del proveedor

#10795 - CONSULTA PROV. / 5.5.02
Se modifico la ventana de consulta de cuenta corriente de proveedores, agregandole la opcion de visualizar los valores ingresados por fondos, cuando el comprobante provenga de esa opcion. Dichos valores se pueden ver presionando la tecla F6.


#10878 - RAZON SOCIAL EN PROVEEDORES / 5.5.02
Se agrego un campo en los programas de agregar y editar proveedores para registrar la razon social del provedor. A raiz de este agregado, se modificaron los siguientes listados:
01: Subdiario de compras.
03: Subdiario de compras x Sucursal.
08: Subdiario de compras con filtro definido.
10: Subdiario de compras con comprobantes atrasados.
12: Subdiario de compras por fecha alternativa.

En dichos listados, la modificacion consiste en la impresion de la razon social del proveedor. Si el listado encuentra el campo razon social sin datos, se imprime le nombre del proveedor.


#10955 - CONSULTA DE PROVEEDORES / 5.5.02
Se agrando la columna de descripcion en la ventana de consulta de cuenta corriente de proveedores, agregando los dos campos de detalle separados por una barra.


#10928 - CTA.CTE. PROVEEDORES / 5.5.01
Se agregó al listado de cuenta corriente de proveedores la posibilidad de filtrar las cuentas impresas por saldo absoluto.

#10969 - TJT EMBARQUE POR PASAJERO / 5.5
Se agrego un opcion dentro del menu de mantenimiento en la ventana de pasajeros, en el cual se da la posibilidad de imprimir una tarjeta de embarque del pasajero en donde se encuentra posicionado el cursor en ese momento. La tecla de acceso rapido para llamar a este proceso es CTRL-P.
El formato de la impresion de dicha tarjeta es definible por el usuario.


#11160 - ALTA DE PASAJERO / 5.5.28
Se corrigió un error en la versión Windows que no permitia agregar mas de un pasajero.

#10990 - CAMPO APENOM EN PASAJEROS / 5.5 5.3
Se modificó la creación del ordenamiento del archivo de pasajeros por apellido y nombre que ocurria a partir de la grabación incorrecta del campo APENOM. Para la actualizacion de dicho campo, solo se estaba grabando el apellido (PAXAPE) y la ",".

#11012 - LIST.REND.C/RUTA: SELECCION COMPA¥IA / 5.5.07
Se amplió el listado de Rendiciones de Tickets contado y tarjeta con detalle de cliente/ruta y factura para permitir la selección de una o varias compañias prestadoras (ver memo 10992).
El listado es accesible desde Menú principal/ Tickets&Vouchers/ Lista de Emitidos/ Listados/ 11.
Por ejemplo: si queremos emitir el listado completo del BSP en la línea donde nos pide "Prov./Prestador:" colocaremos BSP en el primer campo y dejaremos el segundo en blanco. Si queremos emitir el listado solo de RG y VP colocaremos BSP en el primer campo y RG VP en el segundo.

#11013 - REESTRUCTURACION LISTADOS / 5.5.07
Se reestructuró la sección de listados de rendición al BSP (Menú Principal/ Tickets&Vouchers/ Lista de Emitidos/ Listados/ Rendición al BSP).
Para evitar confusiones con los listados que contenian información redundante se eliminaron los que no tenian uso.
El resto de los listados continúa con la misma numeración.

#11025 - LISTADO DE NOTA DE REGULARIZACION CONT. / 5.5.04
Se modificó el listado de nota de regularización contable (Menú principal/ tickets&voucher/ lista de emitidos/ listados/ notas de regularización contable) para mostrar el porcentaje del porcentaje on line que se tomará para el registro del over.

#10992 - LIST.RENDIC.BSP C/PASAJERO,RUTA Y CLIENT / 5.5.04
Se agregó en los listados de rendición al BSP (lista de emitidos/ Listados/ Rendición al BSP) una variante del listado 01 que agrega las columnas de nombre de cliente, número de factura, marca de cobrado y ruta. Este listado lleva el número 11 y reemplaza al 02.
IMPORTANTE: Solo se imprime en formato apaisado en impresora que lo permitan (tipicamente HP).

#11056 - LISTADO RENDICION BSP C/RUTA / 5.5.10
Esta bien que salga asi porque cambia de numero de pagina por corte de tipo de ticket


#11089 - CAMBIO DE ORDEN LISTADO PAX RUTA / 5.5.20
Se agrego el campo "N§ IATA" en la pantalla de alta y edicion de proveedores.
Se modificaron los siguientes listados:
"Rendicion al BSP Contado y tarjeta", "Rendicion de tickets por operador" y
"Rendic.de tickets (Ruta/Cliente/Factura)"

La modificacion radica en el orden de impresion que toman dichos listados. Si el numero IATA de la compania se encuentra en el registro, estos listados se ordena por numero IATA, caso contrario se ordena por codigo de compañia, como lo venia haciendo hasta el momento. Esta modificacion se incluye para tener una mayor compatibilidad con las rendiciones que envia la empresa Ya Sistemas.

#11004 - TECLA PARA IMPRIMIR / 5.5.04
Por razones de compatibilidad con la versión Windows en la ventanas genéricas de listados se cambió la tecla enter por F2 para cargar las especificaciones e imprimir.

#11014 - SOPORTE DE LISTADOS RP6 EN NT WORKSTATIO / 5.5.07
Debido al metodo de compartir archivos que utiliza el Windows NT workstation los listados que son emitidos desde un box de DOS utilizando el controlador RP6 pueden experimentar problemas y no ser ejecutados.
Para evitar este inconveniente debe agregarse en las estaciones de trabajo con Windows NT workstation la palabra "NT" en el renglon donde dice set gam de la siguiente manera:

SET GAM=Unn;I2;NT

Note que nn es el número de terminal.

#11035 - TECLA PARA EMITIR LISTADOS / 5.5.04
Por razones de compatibilidad con la versión Windows se cambió en los listados la tecla [Enter] por F2.

#11047 - VSTOUR CLASSIC: NUEVO LOGO / 5.5.09
Se modificó la presentación de la versión DOS para ajustarla a los nuevos diseños del logotipo de VsTour.
A partir de la versión 5.5 VsTour los modelos de vstour se denominan para DOS Classic y para Windows Alegria.

#11064 - GRABACION DE NOTAS CON F2 (WINDOWS) / 5.5.14
Se corrigió una anomalía en la versión Windows de VStour que no permitia grabar un campo de notas con F2.

#11072 - PORTAPAPELES DISPONIBLE (CLIPBOARD) / 5.5.17
A partir de la versión 6.10.00 de GAM se implementa la función Txt2Clip(cText) que permite copiar un texto al portapapeles.
Está diseñada principalmente para utilizarse con otros programas como Word o el programa de email. Por ejemplo para la rutina que crea el email para el operador el cuerpo del email se podría copiar al portapapeles para evitar el error muy comun en los programas standard de email de no soportor textos largos en las llamadas del API 32 de Windows.

#11073 - SONIDO DE ARRANQUE / 5.5.17
A partir de la versión 6.10.00 del Motor de Vstour (GAM) para Windows se implementa la función gSound(cFILE) que ejecuta el archivo con extención .WAV nombrado en cFILE. Si la extención fuese omitida se asume. Si el archivo no fuera encontrado en el directorio indicado se lo buscará en ..\WAVS.
En la aplicación VStour se agregó el sonido START luego de ingresar la clave.

#11107 - CURSOR MAS ANCHO / 5.5.21
En la versión Windows se agrandó el tamaño del cursor en las ventanas de ingresos de datos cuando el "insert" está desactivado (modo por omisión).

#11137 - NOMBRE DE PROGRAMA EN TITULO VENTANA / 5.5.24
Se agregó en la versión Windows en el título de cada ventana el nombre simbólico de programa y que es utilizado para definir las claves.

#11140 - CONSULTAS POR PANTALLA / 5.5.24
Se corrigió un error de bloqueo de registros cuando mas de una misma terminal efectuaba consultas de cuenta corriente o ficha de rentabilidad al mismo tiempo. UNICAMENTE EN WINDOWS.

#11142 - AVISO DE NUEVO PEDIDO / 5.5.26
Se agregó al programa de agregar pedidos manual un aviso de pedido grabado a efectos de evitar dobles grabaciones.

#11178 - NUEVA FUNCION CMS() COMISION / 5.5.31
Nueva funcion CMS(). Sintaxis:

CMS(nCapital,nPercent,nRound,lAdd)

Calcula el nPercent de nCapital redondeado a nRound y lo resta a nCapital a menos que lAdd sea positivo en cuyo caso lo suma. Si pueden omitir nRound (asume 2) y lAdd (asume .T.).

#11183 - CONFIGURACION DE FORMULARIOS C/ W95 / 5.5.32
-- USO INTERNO DE SOFTMAGIC --

Tener en cuenta:

1.- La variable _debug permite ir viendo el seteo de cada línea para buscar posibles errores al escribir un formulario.

2.- Algunas lineas se pueden "pasar" de las 80 columnas en impresoras de matriz de punto y correr las demas lineas para abajo.

3.- La distancia entre renglones es de 4 mm.

#10979 - LISTADOS CON WINDOWS NT Y ADS / 5.3.24 5.5.01
Se detecto y corrigió un problema de sincronización de datos en instalaciones con servidor Windows NT y terminales Windows 95.
El problema estaba ocurriendo porque el cliente para Windows NT da preferencia al cache en vez de recurrir al disco de la red.
En consecuencia para los listados de Relational Report Writer se cierra el archivo y se lo abre nuevamente asegurando de esta manera la actualización del chache del cliente.
IMPORTANTE: Se requiere utilizar GAM versión 4.64.06 o superior para DOS y GAM versión 6.08.00 o superior para Windows.


#10989 - 72 LINEAS EN HEWLETT PACKCARD / 5.5.02
A raiz de haberse detectado que en algunos modelos de impresoras Hewlett Packard (especialmente la serie 690) no se imprimen las dos últimas líneas de los listados bajo DOS (una raya y el número de hoja) se recomienda agregar la siguiente secuencia:
,27,"&l72P"
Note que luego del signo & (andpersand) vá una ele (l) minúscula que puede confundirse con un uno (1).
Esta secuencia debe agregarse en el archivo de configuración de Relational Report Writer para DOS siguiendo los pasos detallados en el manual de VStour, apendice B, tomando en cuenta que deberá realizarse para "todas" las impresoras Hewlett Packard definidas en la sección Printers.
A modo de recordatorio luego de tener seleccionado el archivo de configuración, elejir printers, luego por ejemplo printer 3 "HP Laserjet 4", luego customize, luego enter sobre "Start of report sequence:", agregar al final del texto el texto indicado mas arriba finalizando con [Enter], luego 3 veces la tecla [ESC], luego [Enter] sobre "Save", luego "Quit" y por último "Exit".


#11103 - IMPRESION C/W95 Y SERVER NT C/ADS / 5.5.21
Se modificó en la versión 4.65.09 de GAM la opción implementada en el parte 10979 que bordea un problema de actualización de datos cuando las terminales tienen Windows 95 y el servidor es un Windows NT con ADS como servidor de base de datos.
IMPORTANTE: para que esta actualización tome efecto en cada terminal la línea del environment que identifica a la terminal DEBE incluir la señal que indica un servidor NT con ADS: "SNT". Ejemplo

Set GAM=U01;I2;SNT

#11038 - CREAR PEDIDOS DESDE EL TARIFARIO / 5.5.01
Se agregó la posibilidad de crear pedidos desde la consulta del tarifario.
La consulta del tarifario para crear un pedido se puede hacer desde el menú principal/ Expedientes/ lista de expedientes/ Ver/ Tarifario o tambien desde la lista de pedidos de un expediente digitando la opción Ctrl-F5.

#10986 - ANULACION DE TICKETS / 5.5.02
Se modifico el programa de anulacion de tickets, para que cuando el ticket es anulado desde la lista de emitidos, desafecte la emision en la lista de ticketin si fue emitido por esta via.


#10987 - TICKETIN DESDE ANULACION DE FACTURAS / 5.5.02
Se modifico programa de anulacion de facturas, para que cuando se anula una factura que contiene tickets, verifique si dichos tickets fueron emitidos desde ticketin y los vuelva a su estado original.

#11003 - CONTROL DE NUMERACION / 5.5.04
Se agregó al programa de alta de stock un mensaje de alerta cuando se intentan agregar mas de 1000 comprobantes.

#11023 - AGREGAR EXPEDIENTES DDE REG.DE EMITIDOS / 5.5.03
Se modificó el programa de registro de emitidos (Menú principal/ ticket&voucher/ lista de emitidos/ F3).
Debido a la buena repercusión causada por el comportamiento de la pantalla de ticketing que permite dar de alta el expediente en forma automática hemos trasladado dicho comportamiento a la pantalla de registro de emitidos con la siguiente modificación:
El pasajero puede elejirse de la lista de pasajeros del cliente con F3 en el campo código de pasajero o bien puede agregarse a mano con el nombre y el apellido en los campos que siguen al código.

#11024 - PORCENTAJE DE OVER / 5.5.03
Se modificó la pantalla de ticketing (Menú principal/ tickets&voucher/ ticketing/ F3) y registro de emitidos (Menú principal/ tickets&voucher/ lista de emitidos/ F3) para permitir el ingreso del porcentaje del porcentaje On-Line que se tomará para el cálculo del over y por ende facilitar el cálculo.

#11040 - TARIFA FACIAL / 5.5.09
En registro de emitidos (Menú principal/ tickets&voucher/ lista de emitidos/ F3) se cambió la leyenda "Tarifa USD" por "Tarifa facial".

#11069 - CALCULO DE COMISION Y DNT / 5.5.17
Se modificó el cálculo de comisión en el programa de registro de ticketing para compatibilizarlo con el programa de registro de emitidos que toma dichos porcentajes de los parámetros "CMS". Anteriormente calculaba fijo un 8% u 9% segun fuera cabotaje o internacional.
Este cálculo se realiza unicamente si el importe no es informado por el programa interface.

#11070 - FUNCION DE VOID DESDE CONSULTA DE TKT / 5.5.16
Se elimino la funcion de voidear tkt de la consulta de tkt desde expediente.



#10996 - TICKETING MEJORAS VISUALES / 5.5.03
Se modificó la pantalla de lista de ticketing de la siguiente manera:
1.- Se eliminaron las columnas de tarifa contado y tarifa a credito y se las reemplazo por una con la tarifa total.
2.- Se agrego una columna con la forma de pago.

#11059 - REG. EMITIDOS / 5.5.16
Se modifico el programa de registro de emitidos para que tome los datos de la registracion anterior para los items de codigo y numero de tarjeta.

#11071 - SUBDIARIO DE VENTAS POR PROVINCIA / 5.5.16
Se agrego el listado de Subdiario de Ventas por provincia en la opcion "Listados" de la lista de ventas. Dicho listado lleva el N§ 17


#11095 - SUBD. X COND. IVA / 5.5.19
Se modifico el listado de subdiario por condicion de Iva para que imprima totales por la sumatoria de los totales de condicion de Iva.


#11096 - SUBD. X COND. DE IVA / 5.5.19
Se corrigio el listado para que omita totales para registros sin condicion de iva (facturas anuladas)