#15318 - PESIFICACION SALDO CLIENTES / 6.2.11
Se modifico el reporte de saldos finales de clientes a efectos de pesificar
el saldo en dolares. Se considero el tipo de cambio al momento de la emision
del comprobante y en caso de no existir se tomo la paridad u$s 1 = $ 1
El reporte se encuentra en:
Menu principal/ Clientes/ Listados/ Cuenta corriente/
04 - Cuenta corriente de clientes (saldos finales)

#15311 - EXPORTACION CLIENTES / 6.2
Se agregó una exportacion a planilla de calculo del archivo de Clientes.
Se encuentra en Menu Principal/ Miscelaneas/ Exportar a Planilla de Calculo/
60 - Master Clientes


#15306 - ENVIO DE MAIL A CLIENTES / 6.2
Se agrego la posibilidad de enviar e-mail personalizados a Clientes.
Esta opcion se encuentran en:
Menu Principal/ Archivos/ Clientes/ Mantenimiento/ @ e-mail


#15308 - NUEVA OPCION CONTACTOS / 6.2
Se agregó la opción de mantener una tabla con los contactos de un cliente.
Para las agencias mayoristas los contactos en los clientes suelen ser los
vendedores que trabajan en las agencias minoristas. Para las minoristas los empleados que solicitan
servicios.
Para muchos usuarios de VSTOUR se hacía imprescindible contar con información
pormenorizada de sus contactos ya que ellos son los que realmente compran. Un
caso muy particular son los vendedores que pasan de agencia en agencia y son
fieles compradores de un mayorista.
A partir de esta versión 6.3 el sistema permite llevar una tabla con los datos
básicos del vendedor, incluyendo dirección y teléfono. Tambien se puede marcar
si ese contacto tiene acceso a la página web y la clave que utiliza para entrar.
El administrador del sitio web puede utilizar esta tabla para permitir los accesos.

Esta nueva capacidad es opcional, no porque tenga costo sino porque se requiere
reprocesar los contactos asignados en los expedientes y crear la tabla manualmente
a partir de dicho proceso. Esta tarea tiene costo. Si esta interesado por
favor envíe un email a mailto:soporte@vstour.com

#15334 - BACKUP DEL EJERCICIO / 6.2.22
Se agregó la opción de hacer backup del ejercicio contable. Esta especialmente indicado para aquellos usuarios que utilicen los asientos automáticos.
Por favor solicitar la documentación a mailto:soporte@vstour.com

#15335 - XGPATCH SE ELIMINA COMPATIBILIDAD / 6.2.22
Se eliminó del programa xGpatch la compatibilidad con versiones anteriores de VSTOUR del chequeo de Contabilidad de:
1.- Fichas y Cuentas corrientes
2.- Listados
3.- Reindexacion
Este último punto deberá ejecutarse con el proceso estandar de reindexación de archivos.

#15336 - BORRADO POR LOTE DE ASIENTOS / 6.2.22
Se agregó en el programa xGPatch la opción de borrar por lote los asientos de un ejercicio.
Dentro del menú Revisar Contabilidad se presenta un menú donde se debe elegir la opción 4, "Borrar Asientos por Lote", el sistema entonces presentará una pantalla donde se ingresará la fechas deseadas, el rango de asientos y si solo se aplica el borrado para los asientos generados en forma automática.

#15302 - GRABACION DE NOTAS DE CREDITO / 6.2.06
Se corrigió un error en la pantalla de carga de comprobantes de compra
(Menú Principal/ Expedientes/ Lista de Compras/ F3 Agregar).
Al ingresar un nuevo comprobante si luego de ingresar el número se daba
click en la fecha salteando los campos intermedios el sistema asumia el
signo del comprobante desde el cual se digitó F3. En general esto no trae
ninguna consecuencia ya que la mayoría de los comprobantes son facturas y
por ende no cambia el signo. Sin embargo si esto ocurría cargando una nota
crédito continuaba el signo del comprobante desde donde se digitó el F3.

#15328 - SELECCION CLIENTES EN REPORTE PAX / 6.2.17
Se incluyo la seleccion de cliente en los siguientes reportes que se
encuentran en Menu Principal/ Miscelaneas/ Analisis de Gestion/
Expedientes :
31 - Cantidad de Pasaj.por T.Producto y Destino
32 - Cantidad de Pasaj.por T.Producto y Destino TOTALES
34 - Cantidad de Pasaj.por Destino y T.Producto
35 - Cantidad de Pasaj.por Destino y T.Producto TOTALES


#15338 - LIST. ANALISIS DE GESTION P/FCH IN/OUT / 6.3.01
Se modificaron los listados de Cantidad de Pasajeros y Ranking (Menu Principal/ Miscelaneas/ Analisis de Gestion/ Expedientes/ 31 32 34 35 41 42) para que los mismos puedan ser emitidos ademas de fecha In por fecha Out.

#15330 - IMPRESION EXPEDIENTE COMPLETO C/COSTO / 6.2.19
Se agregó a la impresión completa del expediente (Menú Principal/ Expedientes/ Expedientes/ Imprimir/ 06 Impresion expediente con costo) la información complementaria de los detalles auxiliares si estos estan activados en el tipo de servicio.
Usualmente este listado se lo utiliza como carátula de los folios donde se guarda la información relacionada, como ser faxes, copia de los vouchers etc..

#15331 - EXPORTACION EXPEDIENTES CON PEDIDOS / 6.2.19
En la opción de Exportación (Menú Principal/ Miscelaneas/ Exportación a
planilla de cálculo) se agregó un nuevo listado (número 25) que permite
la exportación de los pedidos de expediente clasificados por fecha IN del
expediente.
Su uso esta pensado para los departamentos operativos de agencias mayoristas,
principalmente las receptivas.

#15332 - LIST.TOTALES POR VENDEDOR Y FCH.IN / 6.2.20
Se modificó el listado 55 de Totales por Vendedor y Fecha IN (Menú Principal/
Expedientes/ Expedientes/ Listados/ Totales por Expediente) para que tome un
rango de fechas en vez de un solo día.

#15312 - NUMERO LEGAL PARA USUARIOS EXENTOS / 6.1.16 6.2.10
Se corrigió un error en el registro de números legales para los usuarios con condición de Iva EXENTOS.

#15317 - CONSULTA DE PEDIDOS A PAGAR / 6.2.12
Se modificó la consulta de pedidos a pagar desde el programa de ingresos/egresos de fondos para que muestre el detalle del servicio a pagar y el importe total incluyendo el iva.

#15326 - NOMBRE DE CLIENTE EN SOL.DE MOV. FONDOS / 6.2.16
Se corrigió un comportamiento aleatorio en el registro de solicitudes de movimientos de fondos (Menú Principal/ Fondos/ Movimientos Solicitados/ F2 Editar) en donde no mostraba el nombre del cliente cuando se trataba de movimientos de ingresos o egresos varios.

#15337 - LIST.APLICACIONES EN DEUDORES / 6.2.23
Se agregó un nuevo listado de aplicaciones de fondos contra deudores (Menú Principal/ Fondos/ Listados Varios/ 35) que lista a que expedientes fueron aplicados los recibos y devoluciones que aplican contra la cuenta corriente deudora. Se pide entre fechas de imputación y tambien marca si el expediente esta facturado a la fecha de emisión del listado.

#15310 - APLICACION DE RECIBOS / 6.2.12
Se agrego la opción de visualizar la aplicación de recibos sobre
expedientes. Se encuentra en:
Menu Principal/ Fondos/ Comprobantes Emitidos/ Opciones/ Aplicaciones del
comprobante


#15329 - APLICACIONES EN MOV.SOLICITADOS / 6.2.18
Se modificó el comportamiento de la edición de movimientos solicitados que
producía aleatoriamente visualizaciones incorrectas de aplicaciones cuando
el comprobante aplicaba expedientes y todavía no había sigo asignado
el expediente.

#15309 - CAMPO EMAIL EN RESERVA/VENTAS PAQUETES / 6.2.08
Se agregó el campo email a la pantalla de apertura/asignación de un expediente a un paquete (Menú Principal/ Expedientes/ Reservar/Vender/ F3 Agregar).

#15322 - LST PEDIDOS CON MARCA DE EXPEDIENTE / 6.2.12
Se agrego un nuevo listado de pedidos por expediente en donde se indica el
status del expediente en lo que respecta a facturado/cobrado. Se encuentra
en:
Menu principal/ Expedientes/ Pedidos/ Listados/ Pedidos/
23 - Pedidos por operador / toma de srv / status expte

#15333 - LIST.PEDIDOS POR OPERADOR / 6.2.21
Se agregó en el listado de pedidos por operador (Menú Principal/
Expedientes/ Pedidos/ Listados/ Pedidos/ 03.- Pedidos por
Operador y fecha de toma de servicio) una columna al final con el porcentaje
cobrado al cliente del expediente relacionado.

#15307 - ENVIO DE MAIL A PROVEEDORES / 6.2
Se agrego la posibilidad de enviar e-mail personalizados a Proveedores.
Esta opcion se encuentran en:
Menu Principal/ Archivos/ Proveedores/ Mantenimiento/ @ e-mail

#15324 - PASAJERO FRECUENTE Y NUMERO DE SOCIO / 6.2.15
Se agrego un campo en la tabla de pasajeros para marcar si este pasajero es frecuente y, en caso de tener membresia el numero de socio.

#15325 - NRO DE DOCUMENTO OBLIGATORIO / 6.2.15
Se agregó la posibilidad de hacer obligatorio la carga de numero de documento en los pasajeros.
A tal efecto se deberá cargar un parámetro con Item "VLD" y código "PDC" en la tabla de parámetros del sistema (Menú Principal/ Preferencias/ Parámetros/ F3 Agregar).

#15319 - FREELANCE / 6.2.12
Se agregó la opción de marcar un usuario como Free Lance.
Para marcarlo se deberá ingresar el literal "FRLN" en la sección Info de la
clave de acceso al sistema (consulte la documentación sobre las claves de acceso).
Esta opción, junto con la de vista restringida por vendedor (ver memo número 15179 en el informe de la
versión 6.1) hace que el sistema desactive todas las opciones del Menú Principal salvo
Expedientes, Consulta de servicios y tarifas y Paquetes: reserva/venta.

#15320 - CLAVE DE ACCESO / 6.2.12
Se agregó la posibilidad de cambiar la clave de acceso activa en el sistema
sin tener que salir del mismo.
La opción se encuentra en Menú Principal/ Preferencias/ Clave de Acceso.
CUIDADO: si se ingresa mas de tres veces una clave erronea el sistema se interrumpe
y se cierra.

#15314 - BAJA DE STOCK POR LOTES / 6.2.11
Se agrego la posibilidad de dar de baja tickets del stock por lotes.
La opcion se encuentra en:
Menu principal/ Tktvoucher/ Stock/ Global/ F8 - Borrar por lote

#15315 - VOUCHER POR MAIL AL PROVEEDOR / 6.2.11
Se habilito la opcion de enviar voucher por e-mail al prestador
(especialmente indicado para agencias receptivas).
Se encuentra en:
Menu principal/ Expedientes/ Expedientes/ Ver/ Vouchers generados del
expediente
Una vez alli seleccionar:
Opciones/ Alt-F6 - Voucher al proveedor

#15313 - LISTADO FC PENDIENTES / 6.2.11
Se modifico un reporte de facturas pendientes permitiendo opcion de salida
alfabetica/numerica y seleccion de sucursal. Se encuentra en:
Menu principal/ Expedientes/ Lista de ventas/ Listados/ Facturas pendientes/
05 - Facturas c/cta.cte.pend. p/cliente y vencimiento


#15323 - MASTER FACTURAS / 6.2.12
Se modificaron los reportes de exportacion Master Facturas para que el
usuario, utilizando un filtro, pueda reportar aquellas facturas a las que aún no
se les halla asignado número legal.
Se encuentran en:
Menu principal/ Miscelaneas/ Exportar a planilla de calculo/
30 - MASTER FACTURAS
31 - MASTER FACTURAS EXPRESADO EN PESOS
32 - MASTER FACTURAS EXPRESADO EN DOLARES