#11220 - SUMAS Y SALDOS: LOCKUP FAILURE / 5.6.06
Se corrigió un mensaje de error en la emisión del listado de balance de sumas y saldos tanto en pesos como en dólares.

#11296 - BORRADO DE PASES EN UN ASIENTO / 5.6.11
Se modificó en la versión Windows la edición de pases de asientos para que tome en la suma de totales la anulación.

#11225 - EDICION DE UN COMPROBANTE / 5.6.08
Se modificó el comportamiento de la edición de un comprobante grabado en compras para que tome la cuenta contable con la que fué grabado en vez de la cuenta que tiene asignada el asiento.

#11226 - SUBDIARIO DE COMPRAS / 5.6.08
Se mejoró el diseño para hacer mas explícito la base imponible transporte y el Iva transporte.
Tambien se detallan en los totales mensuales y finales del listado.

#11241 - CAMBIAR CLIENTE / 5.6.09
Se dispone nuevamente de este programa adaptado a las nuevas pantallas.
Se accede como siempre desde el menú principal/ Expedientes/ Expedientes/ menú individual/ cambiar cliente.

#11243 - LISTA DE EXPEDIENTES / 5.6.10
Se ajustó la marca de todo cobrado en la lista de expedientes.
Por un error de un punto en dicha pantalla el cálculo se estaba redondeando a -1 decimal y por ende no contemplaba diferencias menores a $5. Aparentemente este error se produjo cuando se modificó esta pantalla con el iva.

#11245 - LISTADO DE TOTALES POR EXPEDIENTE / 5.6.10
Se actualizaron los siguientes listados de totales por expediente (menú principal/ Expedientes/ Expedientes/ Menú listados/ Totales por expediente):
52.- Expediente: Totales por Fecha de Apertura
53.- Expediente: Totales por Cliente
55.- Expediente: Totales por Vendedor y Fecha Salida
56.- Expediente: Tot.p/Vendedor y Salida (resumen)

#11247 - LISTADO DE EXPEDIENTES / 5.6.10
Se actualizaron los siguientes listados de expediente (menú principal/ Expedientes/ Expedientes/ Menú listados/ expedientes):
01.- Expedientes (uno por hoja) por rango de cliente
02.- Expedientes (uno por hoja) por rango de número
03.- Expedientes ordenados por codigo (reducido)

#11248 - LISTADOS VARIOS DE EXPEDIENTES / 5.6.10
Se actualizaron los siguientes listados de totales por expediente (menú principal/ Expedientes/ Expedientes/ Menú listados/ Listados varios):
08.- Expediente: Completo por codigo c/ctas.ctes y ficha


#11249 - FAX DE CONFIRMACION AL CLIENTE / 5.6.10
Se actualizó la impresión standard del fax de confirmación al cliente con los datos del iva transporte y su discriminación al pié.

#11250 - IMPRESION DEL EXPEDIENTE / 5.6.10
Se actualizaron con los datos del iva transporte la impresión del expediente desde la lista de expedientes.
Ahora el listado de uso interno agrega ademas el estado de cuenta corriente clientes, cuenta corriente proveedores y la ficha de movimientos monetarios.

#11288 - TOTALES DE EXPEDIENTE POR VENDEDOR / 5.6.11
Se modificó el listado 55 y 56 de Totales de venta por vendedor ordenado por fecha de salida para ajustarlo a los mismos totales que aparecen en la ficha de precios y rentabilidad del expediente. La versión anterior mostraba los importes con los impuestos incluidos y producía mal el cálculo del costo y por ende la rentabilidad.
Estos dos listados se acceden desde el menú de la lista de expedientes en la opción Listados/ Totales.

#11221 - COMISIONES POR VENDEDOR / 5.6.06
Se adaptaron los listados de ventas por vendedor incorporando la base imponible transporte y el iva transporte.

#11224 - DETALLE TICKETS EN FACTURA / 5.6.08
Se modificó el detalle en el cuerpo de la factura cuando un ticket tiene bonificación se imprime el total de la tarifa con IVA y la leyenda descuento ahora aparece con el Iva incluido.

#11234 - IMPRESION DE FACTURAS EN MS-DOS / 5.6.09
Se modificó en el formulario de factura "A" la leyenda del iva transporte agregandose un asteristo para referenciar al que aparece al lado del porcentaje de iva 21.00.
Tambien se modificó en la factura "B" eliminadose dicha leyenda.

#11240 - EXPORTACION FACTURAS / 5.6.09
Se adapto la exportación "MASTER FACTURACION" con los nuevos campos de Iva transporte.
Se agregó la base imponible transporte.
Por falta de disponibilidad de espacio se eliminaron los campos de mailing 3 a 5.
Se accede desde el menú principal/ Miscelaneas/ Exportar a WKS/ 30 Master facturacion.
Se recuerda que en impresora se debe seleccionar doble ve (W) y en archivo un nombre de hasta ocho dígitos seguido de .WKS como por ejemplo ENE2000.WKS.

#11242 - EXPORTACION MASTER FACTURACION / 5.6.09
Se adaptó a los cambios de iva y se vuelve a poner disponible.

#11246 - MODIFICACION COSTO FACTURA / 5.6.10
Se corrigió un error de visualización cuando se modificaba un costo en una factura (menú principal/ lista de ventas/ menu Individual/ F6 editar costo). Se producía porque no estaba mostrando en importe neto de iva la parte correspondiente a base imponible transporte.

#11280 - TEXTO INCOMPLETO EN FACTURAS / 5.6.11
Se reportó en algunas instalaciones que el texto de la factura aparece incompleto, sin algunos pedidos.
Esto se debe a que el pedido tiene cantidad 0 y por ello el subprograma que arma el texto no lo toma.

#11289 - SUBDIARIO DE VENTA / 5.6.11
Se agregó en la línea de totales la sumatoria de impuestos incluidos en la Base no Imponible.

#11295 - PRESUPUESTO DE COMISIONES POR VENDEDOR / 5.6.11
Se agregó la capacidad de emitir presupuesto de liquidación de comisiones a los vendedores en los siguientes listados:

10.- Comisiones de vendedor sobre resultado
11.- Comisiones de vendedor sobre resultado - TOTALES

Se acceden desde el menú principal/ Expedientes/ Lista de Ventas/ menú listados/ 10 ó 11.

Estos dos listados ahora trabajan con dos modalidades:

1) Antes de asignar el número legal del comprobante sirve para emitir un presupuesto de las comisiones a pagar.

2) Despues de asignar el número legal del comprobante sirve como liquidación final al vendedor.

Para ello el listado presenta dos campos con el título genérico de "Vend./Presup.:" en donde se deberá completar el código de vendedor si se quiere especificar alguno en especial o en blanco si se quieren todos y en el segundo campo se deberá especificar una letra P mayúscula si se quiere emitir un presupuesto o dejar en blanco si se desea emitir la liquidación final.

#11231 - COMISIONES POR VENDEDOR / 5.6.09
Se agregó a los listados de ventas por vendedor la posibilidad de exportar esta información a planilla de cálculo.
El objetivo principal es permitir, a la persona que prepara la liquidación de comisiones, modificar la información.
Se accede desde el menú principal/ Expedientes/ Lista de ventas/ Listados/ por vendedor/ 03 Diferencia económica por vendedor - EXPORTACION.
Al momento de ejecutar la exportación se deberá indicar en impresora la letra doble v mayúscula (W) y en archivo un nombre de hasta ocho dígitos con una extención adicional de .WKS como por ejemplo FEB2000.WKS.
Una vez que se generó el archivo se debe abrir el programa para modificar la planilla de cálculo (Ej. Excell) y abrir el archivo que se haya generado teniendo en cuenta que es de formato "Lotus" y que está en la carpeta \vstour\datos del disco donde está instalado VSTOUR.

#11244 - COMISIONES DE VENDEDOR POR RESULTADO / 5.6.10
Se agrega a partir de la versión 5.6.10 el cálculo de la comisión a vendedores en base al resultado económico de la factura.
Entendemos como resultado económico la diferencia entre el importe de venta neto de iva y el costo tambien neto de iva.
El costo neto de iva se ingresa cuando se emite la factura y es calculado desde el expediente.
El porcentaje general de comisión del vendedor se debe cargar en el archivo de parámetros (menú principal/ Preferencias/ Parámetros) editando el registro de cada vendedor (buscar VEN y luego el código de vendedor deseado) y colocando en el campo valor el porcentaje de comisión adecuado.
La comisión es calculada en base al porcentaje previamente descripto aplicado sobre el resultado económico del comprobante.
En caso que el comprobante lleve una comisión diferente se la puede especificar editando el costo de la factura (menú principal/ Expedientes/ Lista de ventas/ F6: editar costo y comisión del vendedor). Si no lleva comisión en esta pantalla hay que poner 9999.99.
Los listados disponibles (menú principal/ Expedientes/ Lista de Ventas/ Menú listados/ por vendedor) son cuatro:

10.- Comisiones de vendedor sobre resultado
11.- Comisiones de vendedor sobre resultado - TOTALES
14.- Comisiones de vendedor sobre resultado (LANDSCAPE)
15.- Comisiones de vendedor sobre resultado - TOTALES (LANDSCAPE)

El 10 y el 11 imprimen el importe bruto de venta, el neto de venta sin iva, el resultado económico y la comisión.
El 14 y el 15 agregan el costo, el porcentaje de utilidad y sale en hoja apaisada (landscape).

#11229 - LISTADO DE VALORES EN CARTERA / 5.6.09
Se salvo un error de la librería de este reporte que impedia su ejecución en la versión Classic (DOS).

#11279 - FACTURA AUTOMATICA DESDE RECIBOS / 5.6.11
Se suspendió provisioriamente para su depuración la función de facturación automática en el programa de Ingresos/Egresos de fondos.
Al registrar una cobranza por el total y el sistema detectar que el expediente no está facturado presentaba una opción para facturarlo en forma manual, automática o rechazar la emisión de una factura.
Por el momento solo permite hacerlo en forma manual.

#11283 - LISTADO DE MOV.FDOS.FECHA ANTERIORES. / 5.6.11
Se soluciono el problema de los asteriscos que se imprimian en el resumen de la cuentas.

#11222 - REGISTRO DE TICKETS: ERROR VISUAL / 5.6.08
Se corrigió en el registro de emitidos y en ticketing un error de visualización que mostraba erroneamente el iva del over.
Este problema NO AFECTA las anteriores grabaciones ya que el iva es recalculado en el momento de ser escrito en el archivo.

#11223 - REGISTRO DE TICKETS: IVA / 5.6.08
Se agregó en la pantalla de registro de tickets, tanto desde ticketing como desde lista de emitidos el componente iva de la comisión y del over a efectos de visualizar como quedará en el expediente.

#11228 - GENERAR RENDICION - NUEVO PROGRAMA / 5.6.09
Se modificó el nuevo programa de generación de la rendición (Menú principal/ Tkt&Voucher/ Lista de Emitidos/ Menú Global/ Generar rendición (Ambos DOS/WINDOWS).
Se corrigió un error que aparecía en instalaciones con servidor de base de datos.
ATENCION: se debe utilizar esta opción en vez de la que aparece como - solo MSDOS -.

#11230 - REGISTRO DE TICKET: PAGO MIX / 5.6.09
Se agrego un mensaje de alerta en los programas de registro de emitidos y registro de ticketing cuando la forma de pago es 4 (pago mix) y no se ingresa el monto con tarjeta.

#11232 - ERROR EN LA GRABACION DEL IVA / 5.6.09
IMPORTANTE:
Se detecto un error en la grabación del porcentaje de iva aplicado a un ticket.
Para modificarlo se habilitó una nueva columna a la derecha en la lista de emitidos donde se debe proceder de la siguiente manera:
1) Ingresar a la lista de emitidos (Menú principal/ Tkt&Voucher/ lista de emitidos).
2) Dar F9 y dejar el ordenamiento por fecha de emitido.
3) Buscar los emitidos desde el 01/01/2000.
4) Mover el cursor a la derecha hasta ver la columna de porcentaje de iva)
5) Si el porcentaje de iva no corresponde al tipo de boleto (primera letra de la primera columna) modificar. Tener en cuenta que algunos boletos de cabotaje no llevan Iva.
ATENCION: Unicamente se puede realizar esta modificación si se posee clave de supervisor o supervisor administrativo.

#11233 - BOLETOS DE CABOTAJE SIN IVA / 5.6.09
Determinados destinos no llevan Iva (Ej. Usuahia, Rio Grande) por lo que en estos casos para que el sistema no les cargue Iva se debe registrar el QN en otros impuestos.

#11236 - LISTADO DE RENDICION - APAISADO - / 5.6.09
Se adaptó el listado de rendición al BSP con ruta, cliente y factura con las modificaciones del iva.
La columna de Impuestos incluye el Qn con el IVA.

#11237 - LISTADO DE RENDICION POR FECHA Y TICKET / 5.6.09
Se agregó un nuevo listado para controlar la emisión diaria de boletos en base al listado de rendición en formato apaisado.
Se accede desde el Menú principal/ Tkt&voucher/ lista de emitidos/ listados/ 12 Rendic.de Tickets x nro ticket APAISADO.
IMPORTANTE: debido a que se encuentra en desarrollo le agradecemos nos envíe sus comentarios.

#11238 - GENERAR RENDICION / 5.6.09
Se eliminó la generación de rendición de DOS y queda reemplazada por la nueva que trabaja bajo ambas plataformas (DOS/WINDOWS) y tiene una performance notoriamente superior a la anterior.
Se accede como siempre desde Menú principal/ Tkt&voucher/ Lista de emitidos/ Menú Global/ Generar rendición.

#11239 - GENERAR RENDICION - DESCRIPCION / 5.6.09
Se modificó la descripción de la rendición generada agregandose los límites de fecha, la descripción del tipo de ticket y su contenido (contado, tarjeta, comisión, over).

#11276 - CONSULTA DE STOCK EN REG.DE EMITIDOS / 5.6.11
Se corrigió un error que aparecía cuando se daba doble click o F3 en el número de boleto en el programa de registro de emitidos (menú principal/ lista de emitidos/ F3).

#11277 - TICKETS COMISIONABLES / 5.6.11
Se agrega en la grabación de un ticket la marca de comisionable en el pedido. Esto permite mostrar el importe en el fax de confirmación al cliente.

#11293 - RENDICION CON DISCRIMINACION COMPRAS / 5.6.11
Se agregó un nuevo listado de rendición que calcula los montos a ingresar en el subdiario de compras y sirve para chequear la rendición que nos emite el BSP.
Se accede desde el menú principal/ Tkt&Voucher/ Lista de emitidos/ menú listados/ rendición al BSP/ "05: Rendic.de Tickets Contado y Tarjeta Inf.COMPRAS".

#11294 - QN EN TICKETING CON TARJETA / 5.6.11
Se corrigió la incluisión del importe de QN cuando la forma de pago es con tarjeta.

#11235 - LISTADO DE RENDICION AL BSP / 5.6.09
Se modificó el comportamiento del listado de rendición al BSP para que tome y calcule el iva de la comisión y del over en base al porcentaje ingresado en el boleto.
Hasta la versión anterior (5.6.08) se calculaba agregando 10.50 de iva si el boleto era de cabotaje y con fecha mayor a 31/12/99 lo que producía distorsiones cuando el boleto no tenía Iva y tambien distorsionaba la generación de la rendición.

#11268 - SUBDIARIO DE VENTAS / 5.6.11
Se agregó en la línea de totales la sumatoria de impuestos incluidos en la Base no Imponible.

#11281 - LISTADO CONTROL DE IMPORTES / 5.6.11
se genero un nuevo listado de control de importes en facturacion
\EXPEDIENTES\LISTA DE VENTAS\LISTADOS\CONTROL DE NUMERACION E IMPORTES
"12:Control de importes en comprobantes"
Este listado controla que los importes discriminados coincidan con el total de la factura.

#11292 - LISTADOS DE VENTAS / 5.6.11
Se agregó en la línea de totales la sumatoria de impuestos incluidos en la Base no Imponible.