#11560 - LISTADOS DE CLIENTES / 5.7.23
Se corrigió un error visual en los listados de clientes que mostraban dos dígitos para el código de vendedor cuando debería mostrar 3.

#11333 - CREACION DE NUEVO EJERCICIO (WINDOWS) / 5.7.00
Se mejoró la creación de un nuevo ejercicio contable en la versión Windows.

#11334 - ALTA DE CUENTAS CONTABLES / 5.7.00
Se modificó el programa de alta de cuentas contables para que no salga por cada cuenta agregada.

#11488 - CANTIDAD DE CARACTERES EN DESCRIPCION / 5.7
Se ajustó la cantidad de caracteres de la descripción de un pase de un asiento a 30 caracteres. En versiones anteriores erroneamente se mostraba un campo de 50 caracteres cuando se daba de alta el pase.

#11527 - SINCRONIZAR CUENTAS CONTABLES CON MAYOR / 5.7
Se agregó una nueva opción en la versión Windows de VSTOUR que permite sincronizar los importes del mayor con la cuenta contable.
Esta opción es especialmente útil cuando se efectuan asientos por las vías no convencionales del sistema o simplemente por seguridad. Se puede realizar tantas veces como se desee.

#11302 - EDITAR MOVIMIENTOS CON APLICACIONES / 5.7.00
Se agregó un control previo a la edición de una factura de compra si esta tiene aplicaciones en cuenta corriente.

#11303 - SUBCUENTA EN REGISTRO DE FACTURAS / 5.7.00
Se agregó en el archivo de compras un nuevo campo para registrar una subcuenta dentro de un proveedor.
El objetivo perseguido es registrar bajo el proveedor BSP las diferentes facturas con discriminación de Iva que nos envían las compañías aéreas de cabotaje y que estas salgan en el subdiario de compras.

#11304 - SUBDIARIO DE COMPRAS / 5.7.00
Se adaptó el subdiario de compras 01 y 12 para imprimir el nombre de la subcuenta en caso que haya sido indicada.

#11559 - LISTADO POR FECHA DE GRABACION / 5.7.23
Se modificó el listado de compras por fecha de grabación (Menú Principal/ Expedientes/ Compras/ Listados/ Varios) agregandose el nombre del operador y el detalle del expediente aplicado.

#11406 - PRESUPUESTOS / 5.7.00
Se habilitó una nueva opción, disponible para modelos Advanced en adelante, para la creación de presupuestos.
Se accede desde el Menú Principal/ Expedientes/ Presupuestos.
A diferencia de la cotización, que solo simula una cabecera de expediente permitiendo registrar un texto, esta nueva opción permite cargar pedidos tal cual un expediente real. Al confirmar un presupuesto se crea el expediente pasando todo el registro incluidos los pedidos y su eventual baja de cupo.

#11308 - FORMULAS PARA EL CALCULO DE COMISION / 5.7.00
A partir de la versión 5.6.12 se agrega la capacidad de efectuar cálculos de comisión en el expediente a partir de fórmulas particulares de cada usuario.
Al ingresar al sistema por primera vez este grabará la fórmula por default (que es la que venía procesando hasta el momento).
Hasta la versión anterior VSTOUR efectuaba el cálculo de la comisión sobre la suma de todos los pedidos comisionables sin IVA.
Este método es de uso comun entre las agencias mayoristas exportativas y muchas nacionales. Sin embargo otras tantas agencias mayoristas nacionales efectuan el cálculo en base a los importes con Iva siendo el resultado diferente en muchos casos.
A efectos de dar soporte a este último tipo de casos rogamos a los interesados contactarse con nuestro personal de soporte explicando el método deseado (puede tener costo adicional).
La pantalla de modificación se encuentra en Menú Principal/ Preferencias/ Fórmulas de comisión. A menos que posea conocimientos avanzados de programación no la modifique. Puede agregarle clave para limitar el acceso, el nombre de programa es "PARCMS".

#11391 - ESTADO DE CUENTA DE PROVEEDORES (WINDOWS / 5.7.00
Se corrigió un error en la consulta del estado de cuenta con proveedores desde un expediente (Menú principal/ Expedientes/ Expedientes/ Ver/ Estado de cuenta con Proveedores).
En versiones anteriores el sistema mostraba erroneamente los movimientos registrados en la lista de compras.

#11401 - AMPLIACION NOTA EXPEDIENTE / 5.7.00
Se amplió la pantalla de la nota interna del expediente para poder escribir textos largos.

#11458 - ESTADO DE CUENTA CON PROVEEDORES / 5.7
Se modificó la consulta de estado de cuenta con proveedores, accesible desde la lista de expedientes que en determinados casos no mostraba correctamente los movimientos acreditados.

#11469 - ESTADO DE CUENTA PROVEEDOR / 5.7
Se modificó para la versión Windows la consulta por pantalla del estado de cuenta proveedor desde el expediente para que muestre el código del operador en vez del prestador.

#11490 - MILLAJE / 5.7
Se agregó a la edición de la carátula del expediente un campo para registrar millas solicitado por las agencias que incluyen premios por millaje en sus ventas.

#11522 - IMPRESION DEL EXPEDIENTE CON COSTO / 5.7
Se modificó el listado 02 de impresión de un expediente que producía una distorsión en el cálculo de la rentabilidad derivado del QN en los boletos aéreos de cabotaje.

#11526 - CAMBIO EN EL ICONO DE PEDIDOS / 5.7
Para mayor claridad se modificó el icono de "ver pedidos" en la pantalla de la lista de expedientes agregandose una letra P en rojo.

#11553 - NUEVA SINCRONIZACION DE IMPORTES / 5.7.17
Se amplió la capacidad de sincronización de importes en el expediente (Menú principal/ Expedientes/ Expedientes/ Alt-F5 Sincronización).
Ahora el sistema chequea la cantidad de pasajeros y reajusta si hubiere diferencias y tambien recalcula el monto facturado a partir de las facturas emitidas (especial para una segunda factura).
Cabe destacar el automáticamente cada vez que enviamos a imprimir un fax de confirmación o solicitamos una factura este proceso es realizado automáticamente.

#11297 - ERROR AL IMPRIMIR CTACTE (WINDOWS) / 5.7.00
Se modifico el programa para que desde Windows no permita imprimir desde el boton de la impresora. Se sugiere hacerlo desde la consulta.


#11399 - ESTAD.POR TIPO DE PRODUCTO Y POR DESTINO / 5.7.00
En las opciones de estadísticas (Menú principal/ Miscelaneas/ Analisis de Gestión/ Expedientes) se agregaron cuatro nuevos listados de cantidad de pasajeros de expedientes entre fechas de toma de servicio:

31) Cantidad de Pasajeros por Tipo de Producto y Destino
32) Cantidad de Pasajeros por Tipo de Producto y Destino TOTALES
34) Cantidad de Pasajeros por Destino y Tipo de Producto
35) Cantidad de Pasajeros por Destino y Tipo de Producto TOTALES

#11321 - LIST.ING.BRUTOS: FAC.PROVEEDORES / 5.7.00
Se adaptaron los listados para la liquidación de Ingresos brutos para que no tomen las facturas emitidas hacia los proveedores (generalmente por comisión).

Se acceden desde el Menú principal/ lista de Ventas/ Menú listados/ Ingresos Brutos:
01.- Listado de Ingresos brutos por fecha de factura
02.- Listado de Ingresos brutos por fch.fac. (resumen)
03.- Listado de Ingresos brutos por Producto
04.- Listado de Ingresos brutos por Provincia


#11412 - NUMERO LEGAL EN FACTURA DE EXPORTACION / 5.7.00
Se modificó el programa de asignación de número legal para dar soporte a las facturas de exportación (Letra "E").

#11435 - LISTADO DE FACTURAS PENDIENTES / 5.7.00
Se implementa una nueva serie de listados de facturas de clientes con cuenta corriente pendiente.
Esta opción es accesible desde el Menú Principal/ Expedientes/ Lista de Ventas/ Listados de facturas pendientes.
Se obtienen las facturas cuyo saldo de la cuenta corriente del expediente asociado sea mayor a 1 (positivo o negativo).
Se lo puede obtener ordenado por fecha de emisión del comprobante, fecha de vencimiento y código de cliente y fecha de vencimiento.

#11475 - MODIFICAR COSTO EN FACTURA / 5.7
Se modificó el programa de modificación de costo en factura para permitir ver el costo asignado al expediente.

#11480 - COPIA NO SOLICITADA DE FACTURAS / 5.7
Se corrigió un error aleatorio que hacia que se imprimiera una segunda copia de factura (solo bajo Windows).

#11487 - LISTADO DE TICKETS FACTURADOS / 5.7
Se corrigió un error en el listado 20 de Estadísticas dentro de la lista de ventas que no estaba incluyendo las bonificaciones por boleto impreso.

#11496 - FAC.PEND.EN CTA.CTE.POR VENDEDOR / 5.7
Se agregaron dos nuevos listados de facturas pendientes en este caso por vendedor entre fechas de comprobante y entre fechas de vencimiento.

#11512 - CONSULTA DE FACTURAS POR PANTALLA / 5.7
Se corrigió un error aleatorio en la consulta de facturas por pantalla. (Menú principal/ Lista de Ventas/ Individual/ Consulta por pantalla).

#11521 - LISTADOS DE FACTURAS PENDIENTES / 5.7
Se modificó el listado de facturas pendientes para corregir una distorsión visual en el saldo que ocurría cuando en un expediente existían notas de crédito antes de facturas.

#11538 - CONSULTA DE FACTURAS POR PANTALLA / 5.7.03
Se modificó el diseño de la factura por pantalla para que pueda acompañar como hoja descriptiva a la factura fiscal.

#11539 - REGISTRO MANUAL DE COMPROBANTES / 5.7.07
Se agregó la capacidad de registrar comprobantes emitidos manualmente.

#11543 - ASIGNACION DE NUMERO LEGAL / 5.7.09
Se eliminó un mensaje erroneo cuando se asignaba numero legal automáticamente al registrar una factura al proveedor.

#11551 - NUMERACION LEGAL / 5.7.17
Se creó una nueva pantalla para la carga de números legales de facturas (Menú principal/ Expedientes/ Lista de Ventas/ Global/ Número Legal).
En la misma ahora el primer campo identifica el tipo de comprobante al que le estamos asignando número de manera que podemos asignar un mismo número a dos comprobantes diferentes. Este cambio es debido a que las impresoras fiscales tienen diferentes numeradores para cada tipo de comprobante.

#11552 - SELECCION INTERACTIVA DE METODO DE FACT. / 5.7.17
VSTOUR permite la definición de diferentes tipos de facturación para cada clientes. Para ello en la pantalla de clientes (Menú principal/ Archivos/ Clientes/ F2 editar) existe un campo a tal efecto. Para la mayoría de los usuarios del sistema este campo tiene valor 1 lo que significa facturar al cliente por el neto (descontada la comisión si la hubiere), no obstante se pueden elegir otros métodos tales como facturar por el bruto, facturar al pasajero, etc.
A partir de este agregado tambien se puede seleccionar 0, de esta manera cuando seleccionamos la facturación de un expediente el sistema detectará que el cliente no tiene una forma predeterminada y le presentará una pantalla para que la seleccione.

#11554 - NUEVA VISUALIZACION EN LISTA DE VENTAS / 5.7.17
Se modificó la forma de visualizar las facturas en la lista de ventas (Menú principal/ Expedientes/ Lista de Ventas).
A partir de esta versión el primer orden de visualización será el del subdiario, es decir no apareceran los comprobantes que por error aún no tengan número legal o no hayan sido borrados.
Para corregir o ver los que estan pendientes hay que digitar F9 y aparecerá el orden "Pendiente de corrección" donde podremos efectuar las correcciones.

#11556 - CAMBIO DE FECHA EN FACTURAS / 5.7.20
Se modificó la regrabación de la fecha de factura en la lista de ventas para que tambien lleve esa información a la cuenta corriente.

#11557 - MENSAJE DE ALERTA EN ANALISIS DE GESTION / 5.7.21
Se agregó un mensaje de alerta al ingreso de los listados de analisis de gestión de ventas a efectos de sugerir el uso de los nuevos listados de vendedor que salen por la lista de ventas (Menú principal/ Expedientes/ Lista de Ventas/ Listados/ Por vendedor).

#11558 - NOMBRE DEL CONTACTO EN INFORME ADICIONAL / 5.7.21
Se agregó en el informe adicional a la factura fiscal el nombre del contacto que tiene cargado el expediente.

#11562 - ASIGNACION DE NUMERO LEGAL / 5.7.24
IMPORTANTE:
Se corrigió un problema generado al cambiar la pantalla de asignación de número legal (ver memo 11551) que producía que al cargar un comprobante anulado este grabara una fecha erronea y no la que ingresa el operador.

#11563 - FECHA DE VENCIMIENTO CON IMPRESORA EPSON / 5.7.24
Se agregó la capacidad de imprimir fecha de vencimiento de factura cuando ésta es mayor a la fecha del comprobante para las impresoras fiscales epson.
Luego de una investigación de los campos no utilizados por nuestro rubro se determinó que un campo que aparecía como numérico en realidad podía recibir cualquier tipo de dato y éste no afectaba a los totales que guarda el controlador con lo cual se procedió a implementar dicho cambio.
IMPORTANTE: se ruega controlar los primeros comprobantes e informar de cualquier anormalidad a soporte.
Se está estudiando una modificación similar para las impresoras HASAR.

#11566 - FACTURAS EN USD P/IMP.FISC.HASAR / 5.7.27
Previendo modificaciones en el tipo de cambio en pesos a partir de la versión 5.7.27 de VSTOUR el texto que se imprime en las facturas en dólares para la impresora fiscal HASAR es configurable a partir de un archivo de configuración que queda grabado en la carpeta \VSTOUR.
Dicho archivo forma parte del sistema y no puede ser modificado por el usuario, rigiendo los derechos y obligaciones establecidos en el contrato de licencia de uso.

#11402 - DIRECCION COMPLETA EN RECIBOS / 5.7.00
Se amplió a 58 caracteres el campo de dirección en los comprobantes de fondos y ahora el sistema trae la localidad y pais en el momento de registración.

#11424 - MENU DE LISTA DE CUENTAS / 5.7.00
Se agregaron botones para las funciones de agregar y modificar cuentas de fondos.

#11459 - PASE DE FONDOS POR LOTE / 5.7
Se modificó el programa de pase de fondos por lote cambiando las teclas de asignación de espacio a f5.

#11460 - GENERACION DE SALDOS / 5.7
Se corrigió un error en instalaciones con cliente-servidor y versión windows en el proceso de Generar Saldos de Fondos.

#11462 - CONSULTA DE CUENTAS DE FONDO / 5.7
Se modificó en la consulta de cuentas de fondos las teclas para marcar conciliacion y tambien un error que aleatoriamente no mostraba el detalle de los valores.

#11470 - IGNORAR MARCA DE EXPEDIENTE CERRADO / 5.7
Se agregó la opción de ignorar la marca de expedientes cerrados para el programa de ingresos/egresos de expedientes.
Se configura a traves del utilitario GPATCH en la opción 3, revisar memory files.

#11471 - NOMBRE DIFERENTE PARA UN PROVEEDOR / 5.7
Se corrigió un error aleatorio, muy poco reportado, en el programa de ingresos/egresos de fondos por el cual si se hacía una orden de pago y se utilizaban valores tipo UATP y el prestador del UATP era otro que el de la orden de pago, el sistema tomaba el nombre del prestador (pero lo imputaba en la cuenta corriente original).

#11474 - IMPRESION POR LOTES / 5.7
Se modificó la opción de impresión de comprobantes de fondos (menú principal/ fondos/ comprobantes emitidos/ menú opciones/ imprimir todos) para permitir la selección de fechas.
Atención: unicamente se imprimen los comprobantes que indiquen *SI* en la columna imprime? y esten dentro de los rangos de la fecha indicada.

#11476 - LIST.RESUMEN P/TPO APLICACION Y CUENTA / 5.7
Se agregó un nuevo listado a fondos (menú principal/ fondos/ listados/ listados varios/ 41 Resumen por tipo de movimiento y cuenta).
Este listado muestra los saldos por cuenta de fondos entre dos períodos dados separandolos por tipo de aplicación segun el siguiente criterio:
1) Movimientos contra deudores
2) Movimientos contra acreedores
3) Movimientos varios de Ingresos/egresos
4) Pases de fondo

#11479 - TITULO DESCONOCIDO EN CTAS DE FONDO / 5.7
Se modificó la consulta de cuentas de fondo (menú principal/ fondos/ consulta de cuentas de fondo) que en casos aleatorios y bajo la versión Windows en el detalle del movimiento daba un mensaje de "DESCONOCIDO".

#11493 - LIST.MOVIMIENTOS DEL DIA PARA UN USUARIO / 5.7
Se agregó a los listados de movimientos de fondos de la fecha en curso (Menú principal/ Fondos/ Listados/ mov.fecha en curso/ 05) la posibilidad de emitir dicho listado filtrando los movimientos para un usuario determinado.
Esta opción está pensada para las agencias que tienen mas de una persona que realiza movimientos en fondos y debe rendir al fin del día los movimientos realizados.
Para ejecutarlo se debe acceder al listado 05 y colocar el nombre del usuario en el campo "Nombre usuario:".

#11504 - APLICACION DE RENDICIONES / 5.7
Se modificó el tratamiento de las rendiciones en el programa de Ingresos/Egresos de fondos para que permita grabar en la cuenta corriente de proveedores los movimientos que no tiene expediente asignado.
Este tipo de movimientos generalmente se generan por los ajustes que practica el BSP como por ejemplo la cuota social de AviaBue.

#11509 - OBSERVACIONES EN PROVISION DE PAGO / 5.7
Se modificó la lista de movimientos solicitados (Menú principal/ Fondos/ Movimientos solicitados) para permitir la edición del campo observaciones. Estando en dicha pantalla se puede digitar doble click sobre el campo, modificarlo y aceptar dicha modificación con la tecla enter.

#11510 - OBSERVACIONES EN PROVISIONES PENDIENTES / 5.7
Se agregó en el listado de movimientos solicitados pendientes por proveedor el campo observaciones (Menú principal/ Fondos/ Movimientos solicitados/ Listados / 03 Listado de solicitudes pendientes por proveedor).

#11518 - MAS DETALLE EN MAYOR POR CUENTA / 5.7
Se agregó una columna al mayor de cuentas de fondos que permite visualizar la fecha de registración cuando esta difiere de la fecha de imputación. Ver en Menú principal/ Fondos/ Listados/ Mayor.

#11519 - RAZON SOCIAL EN INGRESOS/EGRESOS / 5.7
Se modificó el programa de ingresos/egresos de fondos para que tome la razon social de los archivos de clientes y proveedores cuando sea necesario en vez de los nombres de fantasia.

#11523 - PROVISIONES DE PAGO POR OPERADOR / 5.7
Se amplió el listado de solicitudes de movimiento pendientes por operador (Menú principal/ Fondos/ Movimientos Solicitados/ Listados/ 03).
Ahora permite incluir una fecha hasta la cual listar y tambien imprimir solo los totales.

#11530 - NUEVO ORDENAMIENTO EN MOVIM.SOLICITADOS / 5.7
Se agregó un nuevo ordenamiento en la lista de movimientos solicitados (Menú principal/ Fondos/ Movimientos solicitados) por el campo observaciones (el último que aparece en la lista) y se accede a traves del boton o la tecla F9.

#11531 - CLAVE PARA AUTORIZAR PROVIS.PAGO / 5.7
Se agregó la posibilidad de asignar a un usuario capacidad de autorizar provisiones de pago a operadores u otro comprobante de movimientos solicitados sin que requiera tener clave de supervisor.
Para ello se debe cargar en el programa de definición de claves, en la lista de accesos, en la columna "INFO" el signo pesos ($).
Por ejemplo:

PROGRAMA CLAVE INFO
-------- ----- ----------------
A710BAJA SUPE 2!
VSTOUR SUPE 2!
VSTOUR XXXX 2$


#11532 - RECONSTRUCCION DE SALDOS / 5.7
Se modificó la reconstrucción de saldos de fondos para reflejar las diferencias de cambio.

#11550 - FECHA VALOR EN MOVIMIENTOS DE FONDOS / 5.7.15
Se agregó en la consulta de cuentas de fondos (Menú principal/ Fondos/ Consulta de cta.fdo.) una columna con la fecha financiera del movimiento.
Este campo es inicialmente grabado cuando se cargan los comprobantes en fondos (Ingresos/Egresos).
Se permite la modificación digitando directamente sobre dicha columna o dando doble click e ingresando la nueva fecha.
El objetivo principal de esta modificación es introducir a partir de la versión 5.8 de VSTOUR de un listado por fecha valor de manera de saber los saldos financieros de las cuentas ademas del contable.

#11400 - LIST.INGRESOS/EGRESOS POR CTA.CONTABLE / 5.7.00
En Fondos/ Listados/ Listados Varios se modificaron los siguientes listados para mostrar en la primer columna la fecha de imputación en vez de la fecha de registración del movimiento:

20) Ingresos/Egresos x Comprobante y Fecha Imputación
21) Ingresos/Egresos x Cta.Contable y Fecha Imputación

#11298 - CONTROL DE CUPO INDIRECTO / 5.7.00
Se modificó el comportamiento de alta de un pedido desde la lista de servicios para que tome el precio del servicio desde el cual se genera dicho pedido.
Hasta la versión anterior cuando el control de cupo se efectuaba desde otro pedido el sistema traia el precio del que controlaba.

#11341 - AMPLIACION DETALLE EN SERVICIOS / 5.7.00
Se agrandó a 50 posiciones la edición del campo Detalle en el archivo de servicios (Menú principal/ Archivos/ Servicios).

#11420 - RECALCULO DE CUPOS / 5.7.00
Se revisó la rutina de recálculo de cupo y se agregó un mensaje que indica los servicios de control indirecto que conforman dicho recálculo.
Este proceso se encuentra en la lista de servicios, accesible con Alt-F5 (Menú principal/ Archivos/ Servicios).

#11438 - CONSULTA DEL ARCHIVO DE SERVICIOS / 5.7.00
Se habilitó una nueva opción en el menú expedientes para consultar el archivo de servicios.

#11449 - PRECIOS AUXILIARES / 5.7.00
Se modificó la pantalla de carga de servicios para dar cabida a cinco nuevos campos para precios auxiliares a efectos de ser usados en la carga de pedidos de expedientes.

#11408 - PEDIDOS POR TIPO DE SERVICIO / 5.7.00
Se agregaron dos nuevos listados de pedidos por tipo de servicio:

31) Pedidos por tipo de servicio entre fechas IN
33) Pedidos por tipo de servicio e/fechas IN - TOTALES

Ordenan al archivo de pedidos de expediente por las fechas de toma de servicio y listan dando totales de cantidaades y valores con corte de control por tipo de servicio.
Se puede acceder a estos listados desde el Menú principal/ Expedientes/ Pedidos/ Listados/ Pedidos.

#11409 - LISTADO 03 DE PEDIDOS / 5.7.00
Se corrigió el listado 03 de Pedidos de Expedientes que no estaba mostrando la base imponible transporte en el costo sin impuestos.

#11448 - PRECIOS AUXILIARES / 5.7.00
En los parametros de tipos de servicios se agregaron cinco campos para dar soporte a los campos auxiliares de precios en los pedidos.

#11395 - DUPLICAR PEDIDOS / 5.7.00
Se agregó la posibilidad de duplicar un pedido de un expediente.
Esta opción esta disponible con la tecla Alt-F2 entrando a la lista de pedidos de un expediente desde la lista de expedientes (Menú Principal/ Expedientes/ Expedientes/ Ver/ Pedidos[F5]/ Alt-F2).
El objetivo perseguido es lograr copiar los datos de un pedido ya existente para cambiarle algunos datos y dejarlo como uno nuevo.
Por ejemplo: Suponga que tiene que reservar un hotel en Miami y usted tiene tres operadores a lo cuales pedir. Se lo pide a uno mediante el fax de reserva o el email y el operador le pasa un precio que no le gusta, entonces usted duplica el pedido, le cambia el operador, le envía el email de reserva y vuelve a hacer lo mismo con el tercer operador. Cuando recibe el email de respuesta que le satisface, simplemente en la columna de status le pone CNL a los otros dos, le pone OK al elegido y completa los precios.

#11423 - LISTADO POR TIPO DE SERVICIO / 5.7.00
Se modificó el listado de pedidos por tipo de servicio (ver memo 11408) para permitir la selección parcial de tipos de servicios en el campo Cód.Servicio. Si no se coloca nada se listan todos, caso contrario solo los indicados (los que deberan estar separados por comas).

#11461 - CODIGO DE PROVEEDOR EN BLANCO / 5.7
Se modificó la pantalla de alta de proveedores/operadores para validar que la nueva clave no este vacia.

#11528 - CAMBIO EN NUMERO DE LISTADO / 5.7
Para una mayor claridad en los listados de cuenta corriente de proveedores (Menú principal/ Proveedores/ Listados/ Cuenta Corriente) se modificó la posición del siguiente listado desde la posición 5 a la 21:

Listado de solicitudes pendientes por proveedor

#11548 - NUEVO CAMPO PARA VOUCHERS ESPECIALES / 5.7.11
Se agregó un nuevo campo en el archivo de proveedores para guardar textos generales que deban ser impresos en vouchers.
Para completar el texto se accede desde el Menú principal/ Archivos/ Proveedores/ Menú de procesos/ Nota voucher.
ATENCION: este campo tiene uso exclusivamente para aquellas empresas que lo tengan configurado especialmente en sus formatos de vouchers.

#11529 - CTA.CTE.PROVEEDORES SALDOS POR ANTIG. / 5.7
Se agregó un nuevo listado de cuenta corriente de proveedores (Menú principal/ Proveedores/ Listados/ Cuenta Corriente) en la posición 5:

Cuenta Corriente de proveedores por antiguedad de deuda

El mismo permite visualizar a una fecha dada los saldos a 30 días, 60 días y mas de 60 días.

#11434 - CONSULTA DE EXPEDIENTES DE UN PAX / 5.7.00
Se modificó el menú de la consulta de expedientes de un pasajero (Menú principal/ Archivos/ Pasajeros/ F5 Consultar expedientes).
Se eliminó la modificación de la carátula y de la columna de paquetes las que deberán realizarse desde la lista de expedientes (Menú Principal/ Expedientes/ Expedientes).

#11323 - IMPRESORA MATRIZ DE PUNTOS: SALTO HOJA / 5.7.00
En algunas instalaciones con impresoras de matriz de punto con tracción se reportaron problemas en el salto de hoja en la versión Windows bajo plataformas 95 y 98.
A efectos de dar una solución se implementa la impresión de listados con el utilitario Relational Report Writer versión 6.0 para DOS ejecutado desde la versión Windows de VSTOUR.
Los usuarios que deseen activar esta opción deberán agregar a la variable de entorno GAM la sigla ";RP1" (sin las comillas).
La variable GAM se inicializa con el archivo AUTOEXEC.BAT localizado en la raiz del disco de arranque de la terminal (normalmente C). Un ejemplo sería:
Set GAM=U01;I2;RP1
Se requiere tener instalado el programa R&R 6.0 en el server y estar direccionado en el paso de búsqueda (PATH).

#11352 - MSGPAR("XXX","TITULO") / 5.7.00
Se implementa una función que permite mostrar por pantalla un mensaje almacenado en el archivo de parámetros en el campo texto.
Los parámetros de la función son el código del registro de parámetros a buscar y opcionalmente el título de la ventana. Si el segundo parámetro es omitido se asume "ATENCION". El valor de retorno es siempre .T..
En el archivo de parámetros del sistema (FSTPAR) el item tiene que ser "MSG" y el código es el que se pasa como parámetro de la función. Por ejemplo:
MsgPar("001","Titulo del Mensaje")
El principal uso es dentro del precalculo de facturas o voucher o dentro de archivos script.
IMPORTANTE: USO BAJO TESTEO. NO LIBERADO AL USO GENERAL.

#11429 - CODIGO POSTAL / 5.7.00
Se modificaron los campos codigo postal en Clientes, Pasajeros y Proveedores para adaptarlos al nuevo formato CPA de 8 caracteres.


#11442 - ANALISIS DE VENTAS / 5.7.00
Se actualizaron los listados de estadísticas de ventas accesibles desde el Menú principal/ Miscelaneas/ Analisis de Ventas.

#11452 - FUNCION GSEARCH AMPLIADA EN MOTOR GAM / 5.7.00
Se modificó la función gSearch() para permitir la busqueda en una base de datos de la ocurrencia de una expresión.
La función gSearch es similar a la función Ir() pero con la diferencia que una vez que se posiciona en un registro evalua una expresión para ver si coincide. Si no coincide continua buscando mientras esté con la misma clave y no sea EOF(). Ahora permite encontrar una ocurrencia. Por ejemplo cuando necesitamos encontrar el tercer pedido de un expediente que sea del proveedor "NOS " y su cantidad sea mayor a 0:
gSearch("PEDIDO","NOS ",3,"CANTIDAD>0",3)
La sintaxis completa es:
gSearch(,,,,.
IMPORTANTE: disponible para motor GAM para DOS versión "4.68.04" en adelante y motor GAM para Windows (RWIN) versión 6.17.08 en adelante.

#11454 - FORMULARIOS: AJUSTE VERT. Y HORIZ. / 5.7.00
Se agregó en la pantalla de parámetros de impresión la posibilidad de ajustar en forma vertical y horizontal la caida de los formularios de facturas, recibos y vouchers.
En algunas instalaciones se reportó que para impresoras de la misma marca pero diferente modelo la impresión salía desfasada de los formularios. Esto se debe principalmente a que los modelos tienen diferentes márgenes no imprimibles y esto hace que se corran hacia izquierda o derecha.
Para corregir esta situación se deben ingresar, para cada terminal, los valores de ajuste expresados en milímetros. Se pueden ingresar valores negativos.

#11456 - AJUSTES EN EL MENU PRINCIPAL / 5.7.00
Se eliminaron por obsoletas las opciones DGI/CITI y Emisión con facturación del menú Miscelaneas.

#11467 - EXPEDIENTE BLOQUEDO POR OTRA TERMINAL / 5.7
Se modificó el comportamiento del programa de ingresos/egresos de fondos para que al seleccionar la aplicación a un expediente este no se encuentre bloqueado por otra terminal.

#11497 - CONTROL DE RENTABILIDAD REAL / 5.7
Se modificaron los listados de control de rentabilidad real (Menú principal/ Miscelaneas/ Control de Gestión/ Expedientes) con el siguiente detalle:

1) El listado original que estaba bajo el número 12 fué pasado al número 16.
2) Se particionó este listado en 2 para reflejar las distintas maneras en que las agencias registran la información de compras.
3) El listado 16 asume que los tickets del BSP son grabados uno a uno en la lista de compras por lo tanto no toma en cuenta la información contenida en la lista de emitidos.
4) El listado 17 asume que los tickets del BSP son grabados por totales en la lista de compras de acuerdo a la rendición entregada por BSP y por ende no contienen discriminación de a que expediente corresponden por lo tanto este listado incluye en la columna costo segun facturas los importes de los boletos emitidos por BSP tomando la información de la lista de emitidos.

#11524 - CIERRE DE COMPRAS / 5.7
Se corrigió un error aleatorio en el cierre de compras que ocurria cuando había aplicaciones en los comprobantes.

#11536 - RANKING DE EXPEDIENTES POR CLIENTE / 5.7
Se modificó el título del listado 41 de Miscelaneas/Analisis de Gestión/ Expedientes por "Ranking p/cliente c/EXPED S/IVA entre fechas IN" a efectos de clarificar su uso.

#11309 - NUEVA EDICION DE TIPO DE SERVICIO / 5.7.00
A efectos de implementar en una próxima versión mayores prestaciones a los tipos de servicio se modificó la lista de los parámetros de tipos de servicio y la edición de los mismos.
En dicha lista, accesible con F3 o doble click desde cualquier campo que solicite tipo de servicio, se visualizan las siguientes columnas:

• Código, es el código del servicio.
  
• Descripción, es la descripción.
  
• F.IVA, es el número de fórmula de iva asociado al tipo de servicio. Las fórmulas de iva se definen en Menú principal/ Preferencias/ Fórmulas de Iva.
  
• Interno, indica si es de uso interno. En la lista se muestra con un sí o un no, al momento de edición se ingresará un cero para indicar no o un uno para indicar sí. El valor por omisión es 0. Implementación futura.
  
• O.Prest?, indica si omite mostrar el prestador en el fax standard de confirmación al cliente y en la factura. En la lista se muestra con un sí o un no, al momento de edición se ingresará un cero para indicar no o un uno para indicar sí. El valor por omisión es 0. Implementación futura.
  

Puede limitar el acceso a modificar o agregar nuevos tipos de servicio ingresando clave al programa "PARSERV".

#11353 - SCRIPT DE ACCESO A PROGRAMAS / 5.7.00
Se agrega en caracter experimental en la versión Windows la posibilidad de ejecutar un archivo con funciones para emitir mensajes o efectuar testeos a la entrada de una ventana.
En VSTOUR cada pantalla tiene un nombre propio de programa. Por ejemplo la lista de clientes que se accede desde el menú principal/ archivos/ clientes tiene el nombre de programa "V100", presionando F2 para modificar los datos ingresamos a "A100MODI". Así con cualquier pantalla.
Esta nueva opción al cambiar de una pantalla a otra busca en la carpeta \VSTOUR\DATOS un archivo con el nombre de programa de la nueva pantalla y extensión ".SCP". Si lo encuentra lo ejecuta. Importante: esta ejecución no impide el acceso a la pantalla llamada.
La estructura del archivo .SCP es como la del precalculo del voucher, se puede invocar a cualquier función interna de GAM, incluyendo Exe32(cProgram), GSound(cFile), etc. o testear condiciones de los archivos que esten abiertos en ese momento. Se dispone de 10 variables privadas para uso de ese Script nominadas SCP__01 a SCP__10. Las líneas que empiezan con // o con * son ignoradas.

#11415 - CAMPOS DE NOTAS EN VERSION WINDOWS / 5.7.00
Se corrigió un error en la edición de registros de cualquier archivo que utilizara campos de notas que hacia que se agregara una línea en blanco cada vez que se salvaba el registro.
Este error solo se producía en la versión Windows y la versión que lo corrige es Rwin #6.17.03.

#11419 - LIMITES DE FECHA EN LISTADOS / 5.7.00
Se modificó la validación de fechas en las pantallas de listados. Ahora se puede ingresar cualquier fecha, inclusive dejarla en blanco. Esto último es especialmente util cuando se filtrar registros donde no se ingresó fecha.

#11457 - RANKING DE EXPEDIENTES POR CLIENTE / 5.7
Se agrego un nuevo listado al sistema Miscelaneas/Analisis de Gestion/Expedientes Listado 41, el mismo emite una estadistica de totales de expedientes agrupados en cliente ordenado por importe en forma descendiente. Se pude pedir entre fechas de toma del servicio, algunos destinos en particular o todos, y sobre algun tipo de cliente o todos.


#11547 - ESTRUCTURA DE ARCHIVOS QUE CAMBIAN / 5.7.11
La siguiente es la lista de archivos que cambian su diseño desde la última versión 5.6.22 a la última versión 5.7.xx. Se indica el número de versión desde que toma vigencia, el nombre lógico del archivo y su nombre físico:

• 5.7.00, VOUCHERS, FST590
  
• 5.7.11, PROVEEDO, FST300
  
• 5.7.18, FACTURAS, FST580
  

Utilice esta información cuando este actualizando versiones.

#11494 - ALTA DE PEDIDOS DESDE EL TARIFARIO / 5.7
Se corrigió un error aleatoria cuando se daba de alta un pedido desde la consulta del tarifario.

#11307 - REGISTRAR TICKET SIN PEDIDO / 5.7.00
A partir de la versión 5.6.12 al registrar un ticket desde registro de emitidos o ticketing se puede indicar en "N§ Pedido" (el número de pedido de un ticket) el número 999 lo que producirá que al momento de grabarse ese ticket quede asignado al expediente pero a ningun pedido en particular por lo que no formará parte del precio.
Esta opción es especialmente útil para las agencias mayoristas que cotizan previamente los paquetes.

#11403 - REGISTRO DE AJUSTES DEL BSP / 5.7.00
Se agregó una nueva opción para registrar los ajustes que nos hace el BSP.
Desde el Menú principal/ Tkt&Voucher/ Lista de Emitidos/ Registro de Ajustes (F5) el sistema ingresa a una pantalla donde se nos solicitará tipo de comprobante (C para cabotaje e I para internacional), código de proveedor (generalmente BSP) y número de comprobante, donde se deberá registrar una clave única para el ajuste (por ejemplo AJ00088). La diferencia mas fuerte con el registro de emitidos es que el ajuste no imputa a ningun expediente.
Para borrar un ajuste mal registrado se lo debe ubicar en la lista y dar Alt-B.
El ajuste saldrá impreso en la rendición.

#11404 - REGISTRO DE DEVOLUCIONES / 5.7.00
Se modificó el programa de registro de emitidos para permitir registrar las devoluciones que nos acredita el BSP.
El programa ahora permite registrar tarifas con signo negativo de manera que si estamos grabando una devolución todos los importes deberan ir con dicho signo.
La devolución sale impresa en el listado de rendición.

#11405 - RENDICION CON INFORMACION COMPRAS / 5.7.00
En los listados de rendición al BSP (Menú Principal/ Tkt&Voucher/ Lista de Emitidos/ Listados) se agregó un nuevo listado de rendiciones identico al 01 pero que agrega para cada compañia listada la discriminación a registrar en la lista de compras.
Utilice esta opción en conjunción con el registro de devoluciones y el registro de ajustes (ver memos 11404 y 11403).

#11422 - STOCK ALTA DESDE LISTA DE EMITIDOS / 5.7.00
Corregido, se puede dar alta de stock individual.


#11425 - CONSULTA DE TICKETS Y MODIFICACION OVER / 5.7.00
Se modificó la pantalla de edición de over (Menú principal/ Tkt&Voucher/ Lista de Emitidos/ Consulta F2) para asemejarla a la de registro de emitidos.
Esta misma pantalla se utiliza ahora para desplegar todos los datos de un ticket cuando se lo consulta desde la lista de expedientes.

#11428 - TICKETIN / CONSULTA DE VOIDEADOS / 5.7.00
Se modificó la lista de ticketing (Menú principal/ Ticketing) para compatibilizarlo con los registros emitidos manualmente.
Con esta nueva característica es posible saber al ver dicha lista si un ticket que llegó del CRS fué emitido en forma manual (se indicará una letra eme "m" antepuesta al número de expediente) y si está voideado.

#11437 - CONSULTA DE TICKETS / 5.7.00
Se corrigió un error de visualización para los tickets emitidos con forma de pago mix (ver memo 11425).

#11463 - DEPURAR STOCK / 5.7
Se modificó el proceso para depurar el stock. Ahora el sistema por razones de seguridad sale de programa luego de finalizado.

#11464 - MODIFICAR OVER CON TARJETA / 5.7
Se corrigió un problema de visualización en la consulta de emitidos cuando la forma de pago era 2 (tarjeta).

#11481 - NOMBRES DUPLICADOS DESDE TICKETING / 5.7
Se modificó la rutina de grabación de un nuevo pasajero desde ticketing que aleatoriamente duplicaba el pasajero.

#11482 - PEDIDO 999 / 5.7
En ticketing se corrigió un problema de grabación del número de pedido en el ticket cuando se asignaba 999 en el pedido.
Esto traia aparejado que cuando se anulaba la emisión el sistema descontaba los tickets del pedido siendo que no debía hacerlo.

#11498 - PANTALLA EN BLANCO EN TICKETIN / 5.7
Se corrigió un error aleatorio en la pantalla de ticketing para instalaciones con Motor de base de Datos version 5.x y servidores NT 4.0 para las versiones VSTOUR Windows que no permitia visualizar los registros a menos que se cambiara el orden.

#11499 - TICKETS DE CABOTAJE DE OTROS PAISES / 5.7
Se modificó el comportamiento de la interface de ticketing con Amadeus para que cuando se capture un ticket de tramo interno que no sea Argentina se lo tome como tipo "I" en vez de "X" como lo venía haciendo hasta ahora.

#11506 - CAMBIO DE STATUS EN RENDICIONES / 5.7
Se agregó en el menú de rendiciones generadas una opción (accesible con la tecla rápida F4) para cambiar el status de una rendición de liquidada a pendiente o viceversa.

#11511 - FORZAR NUEVO PEDIDO PARA TICKETS / 5.7
Se agregó la posibilidad en el programa de ticketing y en el de registro de emitidos de forzar al sistema a crear un nuevo pedido por cada registración de un ticket.
Para ello se debe colocar en el campo "Pedido" tres signos de interrogación.

#11535 - REDONDEO DE COMISION EN LIST.RENDICION / 5.7
Se modificaron los listados de rendición 01 y 05 para evitar diferencias de centavos producidos por el cálculo de iva cabotaje en la columna de comisión.

#11537 - VOUCHER POR EMAIL / IMAGEN OPCIONAL / 5.7.03
Se agregó en el archivo de formularios de voucher la posibilidad de definir una imagen alternativa para el envío de voucher por email.
Esto es de particular utilidad para aquellos casos donde el voucher de papel sea preimpreso porque se puede tener una imagen que simule la impresion papel.

#11546 - TARIFAS TTP Y BT EN TICKETING C/AMADEUS / 5.7.10
En caracter experimental se agregó a la interface AMADEUS la capacidad de tomar tarifas BT y TTP.
IMPORTANTE:
La nueva versión, número 2.03.05, se encuentra en estado de prueba y aquellas empresas que la reciban deberán chequear los datos de los tickets capturados al menos durante las primeras dos semanas de uso. Esto incluye los tickets con las tarifas mencionadas y aquellos con tarifa normal.

#11421 - DEVOLUCIONES LISTA DE EMITIDOS / 5.7.00
Corregido, no duplica mas registros. Estaba como OK y se puso como OK_APPEND.

#11436 - TICKET MARCADOS VOID EN TICKETIN / 5.7.00
Se corrigió un problema de visualización del expediente cuando el ticket fué voideado (ver memo 11428).

#11545 - COMPA¥IA TRANSPORTADORA EN TICKETING / 5.7.10
Se agregó a la lista de ticketing (menú principal, TkT&Vouchers, Ticketing) la compañia transportadora en la columna donde originalmente se mostraba la ruta.

#11468 - DISPOSITIVO PARA VOUCHER ELECTRONICO / 5.7
Se agregó en la pantalla de definición de parametros de impresión (menú principal/ Preferencias/ Parametros de impresion) en los dispositivos para impresión bajo Windows el nombre del driver de impresión para los vouchers electronicos en formato PDF y su correspondiente factor de ajuste vertical y horizontal.

#11507 - ESTADISTICA DE TICKETS EMITIDOS / 5.7
Se modificó el listado 20 de estadísticas dentro de los listados de la lista de ventas agregandose el número de factura.