#11604 - INTERFACE CON AMADEUS / 5.8.16
Se libera una nueva versión de la interface con Amadeus Tempo, VSAUTOAIR que soluciona un problema reportado con tarifas BT y un error aleatorio que producia la salida del programa. Tambien se vuelve a permitir la visualización del archivo desde la opción de menú.

#11619 - ETIQUETAS DE CLIENTES / 5.9.00
Se modificó el listado de etiquetas de clientes (Menú Principal/ Archivos/ Clientes/ Listados/ Etiquetas/ 20 "Etiquetas laser 2 columnas (carta) c/cons.Exped.") para permitir imprimir etiquetas de los clientes que no tengan expedientes.


#11593 - LISTADOS DE CLI CONS A EXPED / 5.8.14
En los listados Menu Principal/Archivos/Clientes/Listados/Clientes numero 05 y 06, se agrego tambien la consulta a los pedidos del expediente. Ahora usted puede en el tipo de filtro operador invocar al archivo de PEDIDO.

#11597 - CONSULTA DEL MAYOR POR PANTALLA / 5.8.15
Se corrigió un error de visualización en la consulta de mayor por pantalla que al pedir los movimientos de pesos mostraba los de dólares y viceversa.

#11598 - CONSULTA DEL MAYOR POR PANTALLA / 5.8.15
Se modificó la consulta del mayor por pantalla para que refleje los movimientos sea en pesos o dólares haciendo la conversión adecuada.

#11602 - CUENTA DE DIFERENCIA DE CAMBIO / 5.8.15
A efectos de ser utilizado en la generación de asientos automáticos se agregó en la definición del ejercicio contable (Menú Principal/ Miscelaneas/ Contabilidad) la cuenta que servirá para registrar los pases de ajuste por diferencia de cambio.

#11621 - CONSULTA DEL MAYOR POR PANTALLA / 5.9.01
Se corrigió un error de visualización en la consulta del mayor de una cuenta contable por pantalla.

#11574 - DIFERENCIA DE CENTAVOS / 5.8.06
Se modificó la estructura de los archivos de expedientes y pedidos para permitir la registración interna de 3 centavos a efectos de evitar las diferencias de un centavo que se producia en la grabación de los servicios al 10.5% de Iva.

#11588 - LISTADO DE TOTALES POR EXPEDIENTE / 5.8.11
Se modificó el listado de totales por expediente para reflejar los totales en pesos y en dólares tomando en cuenta el cambio del expediente (Menú principal/ Expedientes/ Expedientes/ Listados/ Totales por expedientes/ 52).

#11605 - PROVISION DE PAGO OPERADORES / 5.8.17
Se agregó la imagen del boton marcar al generar una provisión de pago (Menú Principal/ Expedientes/ Expedientes/ Individual/ Provisión de Pago).

#11607 - EXPEDIENTES HISTORICOS RECUPERADOS / 5.8.17
Se agregó al proceso de archivar expedientes (Menú Principal/ Miscelaneas/ Depurar archivos/ Expedietes) el blanqueo de la marca de recuperado en el expediente histórico.

#11618 - MODIFICACION PASAJEROS EN EXPEDIENTES / 5.9.00
Se corrigió un error en la modificación de datos de pasajeros de un expediente (Menú Principal/ Expedientes/ Expedientes/ F6 Pasajeros/ F2 Editar) que mostraba los datos de otro pasajero.

#11573 - ASIGNAR NRO LEGAL EN FACTURAS MANUALES / 5.8.06
Se corrigió un error aleatorio en las facturas manuales que no permitía la asignación del número legal.

#11583 - TIPO DE CAMBIO PARA EL SUBDIARIO / 5.8.11
Se agregó el tipo de cambio en la lista de ventas (Menú Principal/ Expedientes/ Lista de Ventas). Es editable simplemente escribiendo en la celda. Su uso mas aconsejado es para corregir el cambio registrado en una factura o comprobante similar.
Se recuerda que el subdiario de ventas se expresa siempre en pesos.

#11590 - NUEVOS PANTALLA Y COMANDOS IMP.FISCAL / 5.8.12
Se modificó el acceso al programa para emitir el cierre Z, se reemplazó la opción del Menú Principal/ Miscelaneas/ Cierre Z controlador Fiscal por Menú Principal/ Miscelaneas/ Impresora Fiscal.
Al ingresar se encuenta una pantalla con dos botones, uno para hacer el cierre Z y otro para hacer el cierre X.
El cierre Z se debe ejecutar obligatoriamente al final de la jornada fiscal y consiste en la impresión de los totales de comprobantes emitidos. La jornada fiscal se cumple cuando pasaron 24 horas de la emisión del primer comprobante luego del último cierre Z.
El cierre X es la impresión de un reporte similar al cierre Z pero sin hacer el borrado de los totales.

#11599 - VER FACTURAS POR PANTALLA / 5.8.15
Se modifico la Consulta de Facturas por Pantalla, Menu Principal Expedientes/Lista de Ventas/Menu Individual/Consulta por Pantalla F4, el mismo mostraba de manera incorrecta el cambio aplicado.


#11603 - DETALLE ADICIONAL FACTURA FISCAL / 5.8.16
Se modifico el listado adicional de facturas por controlador fiscal Menu Principal /Expedientes /Lista de Ventas/ F4 o Individual Consultar por Pantalla. El font del texto adicional de hasta 19 lineas fue modificado para el caso de querer encolumnar importes y se visualizen correctamente en la impresion.


#11606 - MARCA DE EMITIDO POR IMPRESORA FISCAL / 5.8.17
Se agregó en la lista de ventas (Menú Principal/ Expedientes/ Lista de Ventas) un campo que identifica si la factura fué emitida por impresora fiscal. Este campo tiene efecto sobre el listado de respaldo al informe Z.

#11611 - MARCA DE FACTURADO EN LISTA EXPEDIENTES / 5.8.19
Se realizó un pequeño ajuste en la lista de expedientes (Menú Principal/ Expedientes/ Expedientes) por la cual si la diferencia entre lo facturado y el total del expediente es menor a 2 centavos se lo dá por facturado por el total con lo que aparecerá una F mayúscula.

#11617 - RESPALDO AL INFORME Z / 5.8.20
Se agrega a partir de la versión 5.8.20 un listado de respaldo al informe Z que emiten diariamente los controladores fiscales.
Está disponible desde el menú principal/ Expedientes/ Lista de Ventas/ Subdiarios/ 20 Respaldo al Cierre Z de Controlador Fiscal.
Las instrucciones de uso se publicarán en un informe posterior.

#11578 - LISTADO DE VALORES REGISTRADOS / 5.8.09
Se modificó el listado de valores registrados (Menú Principal/ Fondos/ Listados/ Listados Varios/ 10) que erroneamente estaba imprimiendo el importe del movimiento convertido al cambio del comprobante que lo generó.

#11580 - GENERACION DE SALDOS DE FONDOS / 5.8.08
Se modificó el programa que genera saldos en fondos (Menú Principal/ Fondos/ Procesos/ Generar Saldos) para que sumara importes sin convertir al cambio.

#11581 - CUOTAS EN TARJETAS DE CREDITO / 5.8.10
Se modificó la validación de cuotas en el registro de valores de tarjetas de crédito en Ingreso/Egresos de Fondos que no permitía pasar cuando el valor no era exacto en la cantidad de cuotas. Se detecto que el error provenía al registrar recibos en monedas diferentes al valor recibido (Ej. una cobranza en dólares cobrada con una tarjeta en pesos).

#11586 - EDICION DEL CAMBIO EN UN COMPROBANTE / 5.8.11
Se agregó la capacidad de modificar el tipo de cambio de un comprobante de fondos ya emitido en la lista de comprobantes emitidos (Menú Principal/ Fondos/ Comprobantes emitidos).

#11587 - CONSULTA DE VALORES PENDIENTES / 5.8.11
Se corrigió la consulta del mayor de fondos por pantalla que erroneamente estaba mostrando el importe de cada movimientos convertido a la moneda del recibo que lo generó.

#11600 - MOVIMIENTOS DE FONDOS FECHA ANTERIOR / 5.8.15
Se corrigió un error en la construcción del saldo inicial del listado de movimientos de fondos de fecha anterior (Menú Principal/ Fondos/ Listados/ Mov.Fecha Anterior).

#11601 - CONSULTA DE VALORES DE UN COMPROBANTE / 5.8.15
Se amplió a 10 dígitos la consulta de valores de un comprobante emitido desde fondos (Menú Principal/ Fondos/ Comprobantes Emitidos).

#11577 - CONSULTA DE MAYOR DE FONDOS POR PANTALLA / 5.8.09
Se corrigió la consulta del mayor de fondos por pantalla que erroneamente estaba mostrando el importe de cada movimientos convertido a la moneda del recibo que lo generó.
También se corrigió el listado de mayor que adolecía del mismo problema.

#11585 - CONSULTA DE VALORES DE UN COMPROBANTE / 5.8.11
Se modificó la consulta de valores de un comprobante de fondos (Menú Principal/ Fondos/ Comprobantes emitidos/ F6 valores). Ahora el sistema muestra el valor en moneda origen, el cambio y el importe aplicado en el comprobante con sus correspondientes monedas.

#11594 - CONS DE VALORES DE UN CPR EMITIDO / 5.8.14
En la consulta de valores de un comprobante emitido, Menu Principal/Fondos/Comprobantes Emitidos/F6, el importe original y el aplicado se muestran como positivos o negativos, segun haya sido un ingreso o un egreso.

#11608 - LISTADO DE FONDOS HISTORICO / 5.8.17
Se agrego un nuevo listado Menu Principal Fondos/Listados/Listados Varios N§61. El mismo lista los movimientos de fondos guardados en archivos historicos.

#11596 - INTERFACE TICKETING GALILEO / 5.8.14
Se actualizo la version de la interface de ticketing con Galileo para adaptarla a las nuevas modificaciones en materia de tipos de cambio y moneda de emision de boletos internacionales.

#11567 - LISTADO DE PASAJEROS / 5.8
Se agrego un nuevo listado de Pax, menu principal Expedientes Pedidos/Listados/Listas de Pasajeros/Nro 26 Lista de Pasajeros Windows Formato Matriz. El mismo se pide por Operador, Tipo de Servicio y Fecha de Salida. El mismo lista los pedidos de un operador de un dia determinado para un tipo de servicio. Lista las siguientes columnas:
Hora - es la hora In del Pedido.
Medio - Es el campo VIA del Pedido.
Servicio - Es el campo Auxiliar 2 del Pedido.
Nombre de Pasajeros - Beneficiario del Pedido/Expediente.
Cantidad - Es la cantidad informada en el Pedido.
Hotel - Es el campo Auxiliar 1 del Pedido.
Observaciones - Es el campo Auxiliar 3 del Pedido.



#11568 - LISTADO DE PASAJEROS / 5.8
Se agrego un nuevo listado de Pax, menu principal Expedientes Pedidos/Listados/Listas de Pasajeros/Nro 20 Lista de Pasajeros Windows Formato Laser/Tinta. El mismo se pide por Operador, Tipo de Servicio y Fecha de Salida. El mismo lista los pedidos de un operador de un dia determinado para un tipo de servicio. Lista las siguientes columnas:
Orden - numero de ocurrencia de Pax en el listado.
Cantidad - es la cantidad informada del Pedido.
Apellido y Nombre - Del pasajero asignado al Pedido.
Documento - Tipo y Documento del Pasajero.
Suben en - Es el campo Auxiliar 1 del Pedido.
Procedencia - Es el campo VIA del Pedido.
Observaciones - Es el de las observaciones del pasajero asignado al Pedido.

Datos de la cabecera del listado:
Empresa de Transportes: Nombre del Proveedor.
Servicio Autorizado: Telex del Proveedor.
Domicilio : Direccion del Proveedor.
Resolucion Nro: Email del Proveedor.
Telefono: Telefono del Proveedor.

Datos que deben ser grabados en la utilidad XGPATCH (Inicio Programas VSTour Xgpatch)
Empresa de Turismo: Razon Social.
Servicio Autorizado: Siempre fijo "Empresa de Viajes y Turismo".
Domicilio : Direccion 1 Direccion 2 Direccion 3.
Legajo: Nro. IATA.
Telefono: Telefonos.

Excursion Turistica
Excursion a: Destino del Pedido.
Fecha de Salida: la fecha pedida en el listado.
Hora de Salida: la hora del pedido.

Datos del Vehiculo y tripulacion:

Datos del vehiculo: Nombre del prestador.
Dominio: Direccion del prestador.
Conductor: Email del prestador.
Guia: Internet del prestador.
Interno: Telefono del prestador.
Capacidad: Fax del prestador.

#11613 - ICONO PARA NOTA VOUCHER PROVEEDORES / 5.8.19
Se agrego un icono de acceso directo a la opcion grabar nota especial para Vouchers en Proveedores. Menu Principal Archivos Proveedores.


#11614 - MARCA PARA NOTA VOUCHERS PROVEEDORES / 5.8.19
Se agrego una marca "v" en el codigo de proveedor para saber cuando ese proveedor tiene una nota especial para vouchers. Menu Principal Archivos Proveedores.

#11564 - VENCIMIENTO VISA USA / 5.8.02
Se activó un campo para cargar la fecha de vencimiento de la visa a Estados Unidos en el archivo de pasajeros.
Hay un listado disponible que permite visualizar las que estan venciendo (Menú principal/ Archivos/ Pasajeros/ Listados/ Pasajeros/ 26 pax por fecha de venc. visas USA.).

#11595 - INTERFACE TICKETING SABRE / 5.8.14
Se actualizo la version de la interface de ticketing con Sabre para adaptarla a las nuevas modificaciones en materia de tipos de cambio y moneda de emision de boletos internacionales.

#11571 - CONSULTA DE HISTORICO DE EXPEDIENTES / 5.8.06
Se agregó una nueva consulta por pantalla que permite la visión completa del expediente y se accede con la tecla F2.

#11572 - DEPURAR PAQUETES / 5.8.06
Se modificó la depuración del archivo de paquetes (Menú Principal/ Miscelaneas/ Depurar/ Paquetes/ Marcar) para poder marcar los paquetes con la tecla F5 o con el boton marcar en vez de utilizar la tecla Enter.

#11575 - NUEVO MOTOR / 5.8.06
A partir de la versión 5.8.06 se implementa un nuevo motor para el sistema VSTOUR.
Si bien no tiene cambios en la operatoria, esta implementación ocurre como paso previo a la migración del sistema hacia nuevos modelos de sistemas operativos.

#11576 - VERSION INTERINA / 5.8.06
Como consecuencia de los cambios de legislación en materia cambiaria se libera la versión 5.8.06 interinamente con la siguiente función:

Cada vez que se imprima una factura por la impresora fiscal si el cambio a la cual fue emitida es diferente de 1 NO SE IMPRIME LEYENDA DE TIPO DE CAMBIO.

ATENCION: ESTA VERSION ES INTERINA Y POR LO TANTO SE VUELVE INOPERATIVA EL 16/ENE/2002 EN DONDE DEBERA SER REEMPLAZADA POR UNA NUEVA.

#11579 - TIPO DE LETRA EN LOS LISTADOS / 5.8
Se modificó el Font en los listados de VSTOUR para una mayor claridad. A partir de esta versión 5.8 solo se efectuará mantenimiento de los listados bajo DOS y no se generaran nuevos.

#11615 - MASTER FACTURACION / 5.8.19
Se agregaron nuevas formas de visualizar las exportaciones de MASTER FACTURAS Menu Principal Miscelaneas Exportar a planilla de calculo Listado 30/31/32. El listado 30 respeta su formato original mostrando los importes con los valores reales y moneda en que fueron generadas.
El listado 31 pesifica todos los importes al cambio con el que fueron generados los comprobantes. El listado 32 dolariza todos los importes tomando el cambio del dia desde el nuevo archivo de cambio (Menu Principal Archivos Tipo de Cambio) en el caso de no estar informado ese cambio asume tipo de cambio 1.


#11616 - TIPOS DE CAMBIO / 5.8.16
Se agrega a partir de la versión 5.8.15 la posibilidad de registrar los tipos de cambio diario. Para esta versión solo tendrá uso en el programa de asientos automáticos que lo utilizará para convertir los comprobantes generados en pesos hacia dólares.
Por ahora las dos únicas monedas aceptadas son ARS para pesos y USD para dólares estadounidenses.
Se accede desde Menú Principal/ Archivos/ Tipos de Cambio.

#11620 - CHEQUES EN CARTERA / 5.9.01
Se corrigió un error de visualización en la lista de valores pendientes cuando se le daba salida en el programa de Ingresos/Egresos de fondos.

#11570 - CONSULTA DE HISTORICOS / 5.8.06
Se modificó el acceso a la consulta de los archivos históricos. A partir de la versión 5.8.06 se accede directamente desde el menú principal con la siguiente ruta:

• EXPEDIENTES: Menú Principal/ Miscelaneas/ consulta de Historicos/ Expedientes
  
• SERVICIOS: Menú Principal/ Miscelaneas/ consulta de Historicos/ Servicios
  
• PAQUETES: Menú Principal/ Miscelaneas/ consulta de Historicos/ Paquetes
  

#11565 - EXPEDIENTES BLOQUEADOS POR OTRA TERMINAL / 5.8.02
Se modificó el método de generación de voucher por haberse reportado errores de expedientes bloqueados por terminales que recien habían generado vouchers. Esta modificación tiene relación con los cambios efectuados en el control de vouchers emitidos (ver memo 11561).


#11569 - NOMBRE PAX EN RENDICION BSP / 5.8.05
Se agregó al listado 01 de rendición al BSP el nombre del pasajero asociado al ticket.

#11582 - GENERACION DE RENDICIONES / 5.8.10
Se revisó la generación de rendiciones para la aplicación en las fichas de expedientes.

#11589 - RENDICIONES AL BSP / 5.8.11
Se modificaron los reportes de rendición al BSP (Menú Principal/ Tkt&Voucher/ Lista de Emitidos/ Listados/ Rendición al BSP) para compatibilizarlos con el nuevo agrupamiento con que emite, via Internet, el BSP.

#11591 - NOMBRE DE ARCHIVO DE TICKETING / 5.8.12
Se agregó una columna, visible moviendo el cursor a la derecha, en la lista de ticketing (Menú Principal/ Ticketing). Contiene el nombre del archivo generado por el CRS desde donde se generaron los tickets.

#11592 - MONEDA POR OMISION EN TIKETING / 5.8.12
Se modificó el comportamiento de la pantalla de registro de ticketing para que si se crea el expediente desde dicho registro se asuma para el expediente la moneda con que fué emitido el ticket.

#11609 - MONEDA DE EMISION EN REG.DE EMITIDOS / 5.8.18
Se modificó la pantalla para registrar tickets manualmente (Menú Principal/ Tkt&Vouchers/ Lista de Emitidos/ F3 Agregar) para que muestre la descripción correcta de la moneda de emisión del boleto.

#11610 - QN EN CONSULTA DE TICKETS / 5.8.18
Se modificó la consulta de tickets emitidos (Menú Principal/ TkT&Vouchers/ Lista de Emitidos/ F2 Consultar) para mostrar el monto exacto de QN con Iva incluido (por un error de visualización se mostraba redondeado).

#11555 - CONTROL DE EMISION DE VOUCHER / 5.8
Se implementa en forma experimental el control de la impresión de vouchers desde expedientes.
Se requiere agregar al archivo de variables de sistema (VSTOUR.000) el campo V_VOSECU que puede tener los siguientes valores:
0.- Entran todos
1.- Entra si esta facturado o tiene clave de acceso
2.- Entra si esta cobrado o tiene clave de acceso
3.- Entra si esta facturado y cobrado o tiene clave de acceso.

Ademas se requiere definir una clave de acceso al programa "EXPVOU".

#11561 - CONTROL DE EMISION DE VOUCHERS / 5.8
Se agregó al control de emisión de vouchers (ver memo 11555) que el expediente no esté en 0.

#11584 - CONSULTA DE TICKETS EMITIDOS / 5.8.11
Se modificó la pantalla de consulta de tickets (Menú Principal/ Tkt&Vouchers/ Lista de Emitidos/ F2 consulta) para adecuarla a los títulos de la moneda de emisión.

#11612 - EXPORTACION DE FACTURACION / 5.8.19
Se corrigio la Exportacion Master Facturacion Menu Principal Miscelaneas Exportar a planilla de Calculo N§30 Master Facturas para que muestre correctamente el importe de las facturas en USD.