#11622 - AIR AMADEUS /TIP / 6.0
En Amadeus existen dos comandos BD y BR, que nos dán, respectivamente, un estado y una lista de los Archivos AIR que fue bajando AMADEUS.

#15261 - AJUSTE DE CENTAVOS EN ASIENTOS / 6.1.09
Se modificó el programa de generación de asientos para que ajuste
automáticamente las diferencias de hasta 5 centavos producidas generalmente
por diferencias de cambio en el proceso de varios comprobantes.
La versión del programa de Asientos es la 3.0.02. Requiérala a
mailto:soporte@vstour.com

#15178 - MAS COLUMNAS EN VENTANA DEPURAR SRV / 6.1
En menu principal Miscelaneas / Depurar Archivos / Servicios / Marcar servicios se agregaron las columnas de Proveedor y Prestador para su visualizacion rapida al momento de marcar servicios para cerrar.

#15018 - SUBDIARIO POR CONDICION DE IVA / 6.0ß.77
Se agregó un nuevo listado de subdiario de compras que emite la información ordenada por la condición frente al iva del proveedor.
Se lo ubica en Menú Principal/ Expedientes/ Lista de Compras/ Listados/ Subdiario/ 22.- Subdiario de compras por Cond.Iva del Proveedor.
Se permite especificar la impresión del detalle o de los totales únicamente.


#15019 - SUBDIARIO POR ASIENTO Y CUENTA CONTABLE / 6.0ß.77
Se agregó un nuevo listado de subdiario de compras que emite la información ordenada por el número de asiento y la cuenta contable. La finalidad de este listado es la de ofrecer soporte en la generación de los asientos de compra.
Se lo ubica en Menú Principal/ Expedientes/ Lista de Compras/ Listados/ Subdiario/ 21.- Subdiario de compras por Asiento y cta.Contable.
Se permite especificar la impresión del detalle o de los totales únicamente.


#15020 - INFORMES DESDE EL SUBDIARIO / 6.0ß.78
Se agregaron tres nuevos listados que resumen información del subdiario de compras.
Se los ubica desde Menú Principal/ Expedientes/ Lista de Compras/ Listados/ Subdiario:
31.- Extracto Subdiario: Retenciones y Percepciones Iva
32.- Extracto Subdiario: Retenciones Ganancias
33.- Extracto Subdiario: Retenciones Ingresos Brutos


#15180 - REGISTRO DE COMPRAS / CAMBIOS / 6.0ß.89
A raiz de la implementación del tipo de cambio automático (ver memo 15168) se modificó la disposición de los campos en la pantalla de registro de compras pasando los campos de fecha antes de los de moneda y tipo de cambio.
Queda implementado tambien en esta pantalla.

#15275 - CAMPO DETALLE 2 EN LISTA DE COMPRAS / 6.1.10
Se agrego en menu principal Expedientes Lista de compras la visualizacion
en la lista del campo detalle 2.

#15153 - LISTADO DE COMPRAS PESIFICADO / 6.1
Se generó un nuevo informe con los valores convertidos a pesos de las facturas generadas en dolares. Se utilizo para la pesificación el tipo de cambio ingresado en el momento de ingresada la factura.
El informe se encuentra en Menu Principal / Expedientes / Lista de Compras / Listados / Varios / 25 - Listado de compras por proveedor expresado en $

#15196 - TOTALES DE EXPEDIENTES X VENDEDOR / 6.0.90
En el informe ubicado en Menu Principal/Expedientes/Expedientes/Listados/Totales por Expediente/55 - Expediente: Totales por Vendedor y Fecha Salida se incluyo una columna que contiene el nombre del beneficiario.


#15244 - CREACION DE INFORME 20 EN BASE AL 21 / 6.1.05
Se creo un reporte de Total Cobrado por Expediente ordenado por fecha
OUT del expediente. Se encuentra en Menu Principal/Expedientes/
Expedientes/Listados/Total Cobrado por Expediente /
20 - Total cobrado p/Expediente ord.p/Cliente y fecha OUT

#15007 - CONTROL DE ACCESO EN EXPED.FACTURADO / 6.0ß.57
Se agregó un nuevo control de acceso para los pedidos de expedientes que estuvieran facturados.
Para habilitarlo se debe ingresar en el programa de claves un acceso al programa "EXPFAC" para las claves autorizadas.

#15013 - IVA EN FAX DE CONFIRMACION / 6.0ß.75
Se corrigió un error que producia que no saliera impreso el porcentaje de iva cabotaje en el fax de confirmación al clientes para la primera vez que se utilizara una nueva terminal y no se hubiera emitido ningun listado anteriormente.

#15014 - CONVERTIR PRESUPUESTO EN EXPEDIENTE / 6.0ß.40
Se modificó la pantalla para convertir un presupuesto en expediente para permitir seleccionar un rango de sector para el nuevo número de expediente.

#15025 - COBRANZAS DESDE EL EXPEDIENTE / 6.0ß.83
Se modificó el comportamiento de la opción Cobrar de la lista de expedientes (Menú Principal/ Expedientes/ Expedientes/ Menú Individual/ Alt-0 Efectuar Cobranza) para permitir el cobro parcial del expediente.

#15026 - NUEVO ICONO PARA COBRAR EL EXPEDIENTE / 6.0ß.83
Se agregó un icono para acceder a cobrar un expediente desde la lista de expedientes.

#15173 - CIERRE DE EXPEDIENTES LENTIFICA EQUIPO / 6.0ß.85
Se modificó el proceso de cierre de expedientes para liberar mas tiempo de procesador a Windows.

#15179 - VISTA RESTRINGIDA P/SUCURSAL O VENDEDOR / 6.0ß.89
A partir de esta versión se habilita la posibilidad de restringir la lista de expedientes (Menú Principal/ Expedientes/ Expedientes) a una sucursal o a un solo vendedor.
Las opciones son excluyentes, si se elige Sucursal muestra todos los expedientes independientemente que se haya elegido restringir tambien vendedor. Si se elige vendedor se mostraran todos los expedientes de ese vendedor sin importar la sucursal asignada.
Para configurar que sucursal o que vendedor seleccionar se debe indicar en el programa de Claves, al momento de definir la clave de ese usuario en la columna "G_InfoC" el literal "SUC=?" o "VEN=???" respectivamente para sucursal o vendedor. Las comillas no se escriben. El signo ? debe completarse con el dato adecuado.
Ejemplos:
Para que solo se vean los expedientes de la sucursal E se debe especificar SUC=E
Para que solo se vean los expedientes del vendedor EGV se debe especificar VEN=EGV
Estos parámetros se deben agregar a los que ya estan (por ejemplo 2!).


#15005 - CIERRE CON CUPO 0 / 6.0ß.45
A partir de esta versión se permite modificar en los servicios definidos (Menú Principal/ Archivos/ Servicios) el campo "cierra con cupo 0" para los que no contengan control de cupo.
Su principal sentido es ocultar los servicios a la hora de ser tomados en un expediente.

#15176 - EMAIL: BORRAR MARCA LUEGO DE ENVIAR / 6.0.85
En el proceso de envío de email (Menú Principal/ Expedientes/ Expedientes/
F5 Pedidos/ Email al operador) se implementó un procedimiento que consulta
si se desea eliminar la marca de Enviar.
ATENCION: en algunos equipos (especialmente en computadoras lentas) esta
pregunta puede aparecer antes que la misma pantalla del software de correo.
Ello se debe a que VSTOUR emite el llamado a dicho software y continua con
sus propios procedimientos. Simplemente hay que esperar.

#15004 - COSTO EN FACTURA / 6.0ß.45
Se modificó el control del campo costo neto en la generación de facturas para permitir una carga de datos mas ágil. A partir de esta versión solo se emite un mensaje sonoro si el costo excede el precio de venta si iva.
NOTA: el campo costo se utiliza para la emisión de listados de comisiones y de ingresos brutos, contiene la suma de todos los importes de costos pero sin incluir el iva. Una incorrecta carga en este campo puede derivar en errores al emitir la información mencionada.

#15022 - REVISION DE DATOS EN INGRESOS/EGRESOS / 6.0ß.80
Se modificó el comportamiento de la rutina validadora de datos en el programa de ingresos/egresos de fondos que producía un mal funcionamiento en los casos donde no existia aplicación de expedientes (ej. Egresos Varios) y se daba clic en el boton Guardar inmediatamente despues de cargar los valores.

#15024 - AGREGAR APLICACIONES EN MOV.SOLICITADOS / 6.0ß.83
Se modificó el comportamiento del programa para modificar un movimiento solicitado (Menú Principal/ Fondos/ Movimientos Solicitados/ F2 Editar). Anteriormente no permitia agregar mas aplicaciones al comprobante.

#15254 - LISTADO DE TIPOS DE CAMBIO / 6.1.07
Se agrego un listado de tipo de cambio con seleccion por fecha. El mismo
se encuentra en Menu Principal/Archivos/Tipo de Cambio/Opciones/Listado/
01 - Tipo de cambio x fecha

#15009 - COLUMNA IN/OUT EN PEDIDOS DE SERVICIO / 6.0ß.65
Se agrego a la lista de pedidos de servicios (ver memo 15006) el año de la fecha de toma de servicio en la columna In/Out.

#15012 - PAQUETES, ASIGNACION DE COMPONENTES / 6.0ß.70
Se modificó la forma en que se asignan los componentes (servicios) a un paquete (Menú Principal/ Archivos/ Paquetes).
Se eliminó el boton para asignar componentes dentro de la edición de un paquete (F2, editar) y ahora se los asigna directamente desde la lista de paquetes con la tecla F4 o el boton que tiene una S.

#15006 - CONSULTA DE PEDIDOS EN SERVICIO / 6.0ß.55
En la consulta de pedidos asociados a un servicio (Menú Principal/ Archivos/ Servicios/ F5 Pedidos) se agregaron y/o modificaron las siguientes columnas:
.- Prestador del servicio
.- Destino
.- Detalle (reemplaza a codigo del servicio que se muestra en el título de la ventana)
.- PAX, pasajeros
.- FX, marca para enviar email
.- $ EXP, que refleja el porcentaje cobrado del expediente.

Ademas se crearon los siguientes accesos en el menú de esta ventana con sus correspondientes botones de acceso rápido:

.- Borrar Pedido
.- Nota del Pedido
.- Nota externa del Pedido
.- Envío de email al Operador

Esta última opción a diferencia de la que se accede del pedido del expediente fuerza la marca de envío de fax (columna FX) de manera de hacer mas expeditivo el envío.


#15011 - PAQUETES, NUEVO TIPO DE COMPONENTE / 6.0ß.70
Se agregó a los componentes de paquetes (Menú Principal/ Archivos/ Paquetes) la opción de marcar sus componentes (servicios asociados) la marca de Fijo u Opcional de manera que al crear un expedientes desde paquetes (Menú principal/ Expedientes/ Paquetes reservar/vender) el sistema creará automáticamente aquellos servicios marcados como fijos y presentará una lista con los componentes asociados para que el operador tome los que considere necesario.
Para marcar un componente como fijo u opcional se debe ingresar a la lista de componentes y dar doble click (o barra espaciadora) en la columna "OPC" del renglon deseado.

#15213 - COLUMNAS DE LOS PAQUETES / 6.1.05
En Menu principal/Expedientes/Pqt.Rsva.Vta, opcion F5-Componentes se agrego
una columna con datos de cupo (Blq. Ven Dsp Rq) y en opcion F4-Expedientes
se reorganizacion las columnas de fechas y totales quedando en el siguiente
orden: V.Seña | Vence | Tot.Exped | M.Cobrado | Saldo


#15231 - EXPEDIENTES/PAQUETES/RESERVA VENTAS / 6.1.06
En Asignacion de Paquetes a Expedientes (Menu Principal/Expedientes/
Paquetes Reserva/Venta) cuando se asigna un paquete a un expediente
ya creado, se traen los datos de dicho expediente. Adicionalmente se
controla que coincida la moneda del expediente ya creado con la moneda del
paquete. De no coincidir se impide la asignacion.

#15246 - INCLUSION DATOS CUPO EN PQT.RSVA.VTA / 6.1.06
En Menu Principal/Expedientes/Paquetes Reserva-Venta se incluyo una columna
que refleja el esta de cupos (Blq. Ven. Dsp. Rq.)

#15255 - ANCHO COLUMNA DE PQT RSAVTA EXPED / 6.1.08
En Menu Principal/Expedientes/Paquetes: reserva-venta/Opciones/Expedientes
se adapto el ancho de columna para poder visualizar el nombre completo de
los pasajeros.

#15243 - INFORME DE PAX CON NOTA EXTERNA / 6.1.05
Se agrego un informe de pax incluyendo detalle de nota externa.
El mismo se encuentra en Menu Principal/Pedidos/Listados/Pedidos/
05 - Pedidos de Exped x operador / pax / nota externa

#11549 - MAYUSCULAS EN EMAIL PROVEEDORES / 5.6.14
Se modificó el campo email en proveedores (Menú Principal/ Archivos/ Proveedores) para que tome minúsculas en vez de mayúsculas.

#15023 - LISTADOS DE PROVEEDORES / 6.0ß.82
Se corrigió un error que no permitía la generación de los reportes de datos fijos de proveedores. Solo ocurría en la versión 6.0.

#15001 - NUMERO DE TELEX / 6.0.01
Se eliminó del archivo de Clientes y de Proveedores el campo Telex.

#15002 - PARAMETRO GENERAL DE PAIS / 6.0.01
Se agregó en el archivo de configuración general del sistema (Menú Inicio de Windows/ VSTOUR/ xGpatch/ 3 Revisar memory files) el código de pais del usuario.
Este código permite que el sistema VSTOUR efectue las validaciones de documentos y adapte su comportamiento al pais del usuario.
Para esta versión 6.0 solo serán válidos el 054 para Argentina y el 056 para Chile.

#15003 - VALIDACION DE DOCUMENTOS / 6.0.01
Se agregó en las pantallas de clientes y proveedores la validación de documentos segun el país del usuario.
Las rutinas incluyen los algoritmos para el Cuit de Argentina y el RUT de Chile.

#15008 - CLAVES DE ACCESO (MEMORIZAR) / 6.0ß.57
Se habilitó una opción para que el sistema "memorize" la última clave ingresada y no la solicite por un período de tiempo determinado.

Ejemplo: suponga que tiene definida una clave de acceso para el programa de Ingresos/Egresos en fondos, entonces cada vez que sale de esa opción y vuelve a entrar el sistema le pide la clave de acceso. Con esta nueva opción el sistema puede "recordar" que usted ya ingresó y no se la pedirá. Sin embargo, al cabo de un tiempo (que usted podrá definir) dejará de "recordar" y se la volverá a pedir.
Para habilitar esta opción se debe editar el archivo VSTOUR.INI que se encuentra en la carpeta de windows (usualmente C:\WINDOWS) y colocar en el renglon que dice TimeKeyUser= el número de minutos (recomendamos 10) que el sistema "recordará" la última clave de acceso ingresada. Si se desea deshabilitar esta opción se debe ingresar -1 (menos uno) que es el valor por omisión.

#15021 - LETRA EÑE EN BUSQUEDA EN LISTA DE DATOS / 6.0ß.78
Se corrigió un comportamiento erroneo cuando se intentaba hacer una búsqueda en cualquier lista de datos y la letra era la eñe, tanto mayúscula como minúscula.

#15168 - CAMBIO DEL DIA / 6.0ß.85
Se implementa a partir de esta versión la obligatoriedad de ingresar un tipo de cambio a dólar para el día en curso.
El sistema al ingresar solicitará el tipo de cambio y este será utilizado en los siguientes procesos:

• Alta de Expediente. Si el expediente es en dólares el sistema tomara el tipo de cambio registrado.
  
• Facturación.
  
• Ingresos/Egresos en Fondos.
  

En caso de estar registrando un comprobante con fecha diferente a la del día el sistema tambien utilizará el archivo de tipos de cambio para tomar el valor adecuado.

#15258 - LISTADO DE TIPO DE SERVICIO / 6.1.07
Se agrego un reporte de tipos de servicio. Se encuentra en Menu Principal/
Preferencias/Tipos de Servicio/Listados/Tipos de Servicio/
01 - Tipos de Servicio

#15233 - COLUMNAS OCULTAS TARIFARIO / 6.1.05
En la consulta de tarifario (Menu Principal/Expedientes/Tarifario) se
restringio la visualizacion de las columnas de precios 5 en adelante
para aquellos usuarios que no tengan privilegios de Supervisor en la
definicion de claves de VSTour.

#15010 - LISTADO DE RENDICION AL BSP / 6.0ß.69
Se modificó el listado de rendición al BSP para que no imprima lineas en blanco cuando no hay tarjeta de crédito asignada.

#15015 - SUCURSAL EN TICKETING PARA EXPED.NUEVO / 6.0.75
Se agregó en Ticketing (Menú Principal/ Tkt&Vouchers/ Ticketing) el campo código de sucursal para ser utilizado cuando se dá de alta automáticamente un expediente.

#15016 - TICKET MANUAL / SUCURSAL P/EXPED.NUEVO / 6.0.75
Se agregó en la opción de carga de tickets manuales (Menú principal/ Tkt&Vouchers/ Lista de Emitidos/ F3 Agregar) el campo para espedificar el código de sucursal para un expediente nuevo. Ver memo 15015.

#15017 - CODIGO DE VENDEDOR EN TICKETING / 6.0.75
Se modificó el comportamiento del campo código de vendedor en ticketing para que pueda ser informado otro código del default que es el vendedor asignado en cliente cuando se dá de alta un expediente en forma automática.

#15160 - EXPORTACION TICKETS EMITIDOS A EXCEL / 6.1
Se creo un informe de Tickets Emitidos que exporta los datos hacia Excel. Este informe incluye el valor del ticket al pasajero.
Se encuentra en Menu Principal / Misceláneas / Exportar a planilla de calculo / 50 - Master tickets

#15177 - VOUCHER POR EMAIL / 6.0ß.85
A raiz de la implementación de la propiedad de AutoSalvado de datos se reportaron en algunas instalaciones problemas al generar el archivo adjunto del voucher electrónico.
Esto era producido por una incompatibilidad entre el programa de generación del archivo (externo a VSTOUR) y la nueva propiedad que, a partir de esta versión queda corregida.

#15249 - SUCURSAL EN N.REGULARIZACION CONTABLE / 6.1.07
Se agregó en la nota de regularización contable la sucursal para los boletos conectados.

#15165 - LIST.EXPEDIENTES S/VOUCHERS GENERADOS / 6.0ß.90
Se creó un nuevo listado de expedientes que imprime todos los expedientes
que no tengan vouchers generados.
Se ubica en Menú Principal/ Expedientes/ Expedientes/ Listados/ Varios/
20.- Expedientes sin vouchers generados.

#15077 - NOTA DE REGULARIZACION CONTABLE X SUC / 6.1
En el informe Menu Principal/TicketVoucher/Listados/Nota de Regularizacion Contable se agrego un filtro por Sucursal. La misma es informada en el reporte junto al numero de ticket.

#15262 - LISTA DE EMITIDOS QN CALCULO IVA TRANSPO / 6.1.09
Se corrigio en TkT Emitidos, Menu Principal TkTVoucher Lista de Emitidos el calculo del QN c/Iva incluido para los boletos de cabotaje.
Adicionalmente se agrego el tipo de cambio en forma automatica, el mismo es informado en base al cambio de la fecha de emision.

#15266 - CORRECCION SUBDIARIOS POR TEMA IVA / 6.1.09
Se adaptaron los subdiarios de la Lista de Ventas para adaptarlos a la
nueva normativa de IVA
Los reportes se encuentran en: Menu Principal / Expedientes /
Lista de Ventas / Subdiarios